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明天審核供應商，心裏沒底？這份清單幫你逐項核對，不遺漏、不慌亂。
一、審前準備（3項）
1.供應商基本信息核對
營業執照、食品生產許可證/食品經營許可證/ISO9001證書有效期
主要客戶名單、產能規模、員工人數
關鍵人員：質量負責人、技術負責人、生產負責人
2.審核文件預收集
最新版質量手冊、程序文件
近12個月客戶投訴及8D報告
近12個月內審報告、管理評審報告
關鍵工序PFMEA、控製計劃、作業指導書
3.曆史問題清單
上次審核不符合項及整改證據
客戶投訴的整改措施落實情況
供應商提交的整改報告是否閉環
二、現場審核（4項）
4.生產現場一致性
實際作業是否與SOP一致？
關鍵工序參數是否與控製計劃一致？
工裝夾具是否在有效校準期內？
不合格品標識、隔離是否規範？
5.檢驗與測試
來料檢驗記錄是否完整？
過程巡檢頻次是否符合控製計劃？
出貨檢驗是否有判定標準？
檢測設備是否在有效期內？
6.倉庫與追溯
先進先出是否執行？
物料標識卡是否完整？
批次追溯鏈條是否清晰？
存儲環境是否符合要求？
7.人員能力
關鍵崗位人員是否持證上崗？
新員工培訓記錄是否完整？
特殊工序人員是否有資格認定？
三、體係運行（3項）
8.內審與管理評審
內審是否覆蓋所有過程？
不符合項是否整改閉環？
管理評審輸入是否完整？
改進措施是否跟蹤驗證？
9.糾正預防機製
客戶投訴處理是否及時？
根本原因分析是否到位？
預防措施是否橫向展開？
10.持續改進證據
是否有年度質量目標及分解？
過程能力是否監控（Cpk/PPM）？
成本節約/效率提升項目證據？
四、一鍵收藏版
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序號 |
檢查項 |
核查要點 |
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1 |
基本信息 |
證書、客戶、產能、關鍵人員 |
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2 |
文件預收集 |
手冊、程序文件、投訴/8D、內審報告 |
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3 |
曆史問題 |
上次不符合項、投訴整改閉環 |
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4 |
現場一致性 |
SOP/控製計劃執行、工裝校準、不合格品管理 |
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5 |
檢驗測試 |
來料/過程/出貨檢驗、設備校準 |
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6 |
倉庫追溯 |
FIFO、標識、批次追溯、存儲環境 |
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7 |
人員能力 |
關鍵崗位持證、培訓記錄 |
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8 |
內審管評 |
覆蓋完整性、整改閉環、輸入完整 |
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9 |
糾正預防 |
投訴處理、根因分析、橫向展開 |
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10 |
持續改進 |
質量目標、過程能力、改進項目 |
行動建議
收藏這份清單，下次審核前打印出來逐項勾選，不遺漏任何關鍵點。
