做好內部質量審核是確保質量管理體係有效運行的重要環節。無論是檢查質量管理體係文件與ISO9001：2000質量管理體係標準的符合性、充分性
、適宜性和可操作性，還是檢查本企業質量管理體係文件在貫徹執行過程中的符合性
、充分性、有(you)效(xiao)性(xing)和(he)效(xiao)率(lv)，充(chong)分(fen)的(de)準(zhun)備(bei)工(gong)作(zuo)都(dou)是(shi)必(bi)不(bu)可(ke)少(shao)的(de)。我(wo)公(gong)司(si)在(zai)貫(guan)徹(che)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)初(chu)期(qi)
，曾(zeng)經(jing)有(you)過(guo)在(zai)內(nei)審(shen)過(guo)程(cheng)中(zhong)
，特(te)別(bie)是(shi)進(jin)入(ru)現(xian)場(chang)審(shen)核(he)時(shi)，由(you)於(yu)準(zhun)備(bei)工(gong)作(zuo)做(zuo)的(de)不(bu)充(chong)分(fen)而(er)造(zao)成(cheng)的(de)被(bei)動(dong)和(he)尷(gan)尬(ga)的(de)教(jiao)訓(xun)，既(ji)耽(dan)誤(wu)了(le)時(shi)間(jian)，又(you)浪(lang)費(fei)了(le)人(ren)力(li)、物wu力li。吸xi取qu教jiao訓xun之zhi後hou
，采cai取qu集ji中zhong並bing仿fang外wai審shen的de形xing式shi，力li爭zheng把ba內nei審shen準zhun備bei工gong作zuo的de關guan鍵jian內nei容rong盡jin量liang做zuo得de周zhou全quan細xi致zhi
，這zhe項xiang措cuo施shi為wei我wo公gong司si提ti高gao內nei審shen實shi效xiao起qi到dao了le保bao證zheng作zuo用yong
，從cong而er使shi企qi業ye受shou益yi。主zhu要yao做zuo法fa是shi在zai首shou次ci會hui議yi
、現場審核提綱、末次會議等重點環節做好準備工作。

首次會議前要準備：簽到表、不合格項報告表格、領導講話提綱、糾正和預防措施表、

現場審核檢查表、審核準則並安排會議記錄人等。其中：編好內審工作計劃、成立審核小組、對內審員進行培訓、審核溝通是開好首次會議的關鍵。

1.1 編製內審工作計劃

按照內部審核控製程序的要求，編製年度內審計劃。在每次進行內審之前，還要編製詳細的內審工作計劃。內容包括：審核目的、審核範圍
、審核準則、審核時間及審核日程安排表、審核組及注意事項等。例：XX年第X次內部審核工作計劃，應包括的主要內容有：① 審核目的（確定公司質量管理體係對標準的符合性，評價公司質量方針和質量目標的實現程度
，驗證質量管理體係是否適宜、充分、運行有效，為迎接外審做準備等）；② 審核範圍（所有與質量管理體係相關部門，如：生產部門、工程技術部門、機械製造部門、物資供應部門、科研開發部門
、人力資源部門、市場開拓部門
、辦公室及生產製造車間、物資倉庫、圖書檔案館等場所的質量活動）
；③ 審核依據（ISO9001：2000質量管理體係 要求、 質量手冊、程序文件
、執行性文件
、其他相關的國家法律、行政法規和行業標準規範及企業規章製度等文件）
；④ 審核時間與地點（XX年X月X日開始，具體時間詳見〈內審日程安排表〉；地點在辦公樓第X會議室）；⑤ 審核組（ 組長：XXX   組員：XXX）
；⑥ 相關事宜（各部門領導如果對審核時間及審核員的安排有異議
，請在審核開始日期前三天與XXX部門聯係
，在條件允許的情況下，盡可能考慮給予調整；本計劃呈報公司領導，發至被審核部門及內審員）。由編製人（審核組長）簽字
、審核人（職能部門經理）審核簽字
、批準人（管理者代表）批準後即可發放。內審日程安排表要清楚地列出：日期、時間（含首末次會議
、內審組工作會議）、審核部門、審核內容
、審核員的對應關係。

1.2 成立內審組

由於質量管理體係內審涉及到企業管理和運作的每一個方麵，涉及企業的硬件質量和軟件能力，內容多、範圍廣
、工作量大
，隻有在嚴密的組織領導下（也是標準的要求），挑選即有理論知識又有實踐經驗的內審員，進行客觀、公正、認真細致的工作，才能達到審核目的。因此，在內審員的任用上
，要選擇取得ISO9001：2000質量管理體係內審員培訓合格證書並具有采購、技術、質量、管(guan)理(li)等(deng)或(huo)其(qi)中(zhong)之(zhi)一(yi)項(xiang)業(ye)務(wu)專(zhuan)長(chang)的(de)人(ren)員(yuan)
，持(chi)證(zheng)上(shang)崗(gang)。內(nei)審(shen)員(yuan)隻(zhi)有(you)經(jing)過(guo)總(zong)經(jing)理(li)授(shou)權(quan)，才(cai)能(neng)參(can)加(jia)公(gong)司(si)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)內(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)。在(zai)成(cheng)立(li)審(shen)核(he)組(zu)同(tong)時(shi)，任(ren)命(ming)審(shen)核(he)組(zu)長(chang)。組(zu)長(chang)主(zhu)要(yao)負(fu)責(ze)編(bian)製(zhi)內(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)計(ji)劃(hua)、審(shen)核(he)檢(jian)查(zha)提(ti)綱(gang)並(bing)協(xie)調(tiao)審(shen)核(he)日(ri)常(chang)工(gong)作(zuo)。在(zai)編(bian)製(zhi)內(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)計(ji)劃(hua)時(shi)要(yao)注(zhu)意(yi)審(shen)核(he)員(yuan)不(bu)能(neng)審(shen)核(he)本(ben)部(bu)門(men)或(huo)自(zi)己(ji)的(de)工(gong)作(zuo)，並(bing)將(jiang)具(ju)有(you)專(zhuan)業(ye)知(zhi)識(shi)能(neng)力(li)的(de)審(shen)核(he)員(yuan)安(an)排(pai)檢(jian)查(zha)產(chan)品(pin)實(shi)現(xian)過(guo)程(cheng)或(huo)產(chan)品(pin)測(ce)量(liang)過(guo)程(cheng)等(deng)。

1.3 對內審員進行培訓

    對dui內nei審shen員yuan進jin行xing審shen前qian培pei訓xun，主zhu要yao是shi為wei了le由you不bu同tong審shen核he員yuan在zai使shi用yong同tong一yi標biao準zhun審shen核he同tong一yi對dui象xiang時shi，所suo把ba握wo的de審shen核he範fan圍wei及ji深shen度du一yi致zhi，並bing得de出chu基ji本ben相xiang同tong的de結jie論lun，以yi增zeng強qiang審shen核he結jie論lun的de客ke觀guan性xing、可信性。使審核報告成為總經理決策時的重要依據之一。

審核依據文件和審核提綱的準備。根據審核員所審核部門職責的不同，有針對性地配備審核依據等資料。特別是那些關鍵工序、特殊工序的操作規程

、作(zuo)業(ye)指(zhi)導(dao)書(shu)等(deng)均(jun)應(ying)備(bei)齊(qi)。以(yi)便(bian)於(yu)審(shen)核(he)員(yuan)在(zai)編(bian)製(zhi)審(shen)核(he)檢(jian)查(zha)表(biao)時(shi)使(shi)用(yong)。對(dui)於(yu)國(guo)家(jia)有(you)強(qiang)製(zhi)性(xing)要(yao)求(qiu)的(de)標(biao)準(zhun)
，要(yao)查(zha)閱(yue)使(shi)用(yong)最(zui)新(xin)相(xiang)關(guan)標(biao)準(zhun)所(suo)規(gui)定(ding)的(de)各(ge)種(zhong)技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao)，將(jiang)其(qi)與(yu)企(qi)業(ye)製(zhi)定(ding)的(de)標(biao)準(zhun)相(xiang)對(dui)照(zhao)，找(zhao)出(chu)其(qi)中(zhong)的(de)差(cha)異(yi)，確(que)定(ding)審(shen)核(he)依(yi)據(ju)。編(bian)製(zhi)現(xian)場(chang)審(shen)核(he)提(ti)綱(gang)。

重視履行谘詢指導的職責。內審與外審不同，主要區別是：外(wai)審(shen)隻(zhi)履(lv)行(xing)審(shen)核(he)職(zhi)責(ze)而(er)不(bu)能(neng)在(zai)審(shen)核(he)時(shi)同(tong)時(shi)進(jin)行(xing)谘(zi)詢(xun)。在(zai)內(nei)審(shen)過(guo)程(cheng)中(zhong)
，內(nei)審(shen)員(yuan)不(bu)僅(jin)要(yao)進(jin)行(xing)審(shen)核(he)而(er)且(qie)有(you)谘(zi)詢(xun)指(zhi)導(dao)的(de)義(yi)務(wu)。要(yao)充(chong)分(fen)利(li)用(yong)內(nei)審(shen)員(yuan)到(dao)現(xian)場(chang)檢(jian)查(zha)的(de)機(ji)會(hui)，對(dui)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)運(yun)行(xing)的(de)各(ge)個(ge)方(fang)麵(mian)，有(you)針(zhen)對(dui)性(xing)地(di)提(ti)出(chu)具(ju)體(ti)的(de)整(zheng)改(gai)意(yi)見(jian)（一般以觀察項的形式提出），對於各職能、生產、shigongbumenhegezhilianghuodongchangsuodetixiyunxingyouxiaoxingdezuoyongshibukeqingshide。wogongsibacixianggongzuoyilierukaoheneishenchengxiaodexiangmu

，zhuiqiuzuidazhidaoxiaoyi，zuoweineishenchengguozhiyi。

審核交流的技巧。一般采用聽
、問、查
、看的審核方法，即：聽介紹、問情況、查記錄、看現場。審核員在審核過程中

，要公正、客觀、實事求是地收集證據，不要憑感情、憑感覺、憑印象用事
，要追溯到實際做的怎樣；不要停留在文件、回答問題上，要按審核計劃如期進行；不要吹毛求疵，非查出問題（不合格）不撤

，更不要把個人的異常情緒帶到審核工作中（如有這種可能，事先調開或另選審核員），避(bi)免(mian)產(chan)生(sheng)人(ren)為(wei)的(de)不(bu)公(gong)正(zheng)因(yin)素(su)。當(dang)按(an)要(yao)求(qiu)經(jing)過(guo)抽(chou)樣(yang)審(shen)核(he)無(wu)不(bu)合(he)格(ge)項(xiang)時(shi)，就(jiu)進(jin)行(xing)下(xia)一(yi)個(ge)審(shen)核(he)項(xiang)目(mu)。審(shen)核(he)員(yuan)要(yao)充(chong)分(fen)發(fa)揮(hui)交(jiao)談(tan)技(ji)巧(qiao)，努(nu)力(li)創(chuang)造(zao)和(he)諧(xie)、友誼
、信任的審核氛圍。切記審核員和被審核部門及人員的質量目標是一致的。

1.4 審核溝通及資料準備  審核組長在管理者代表的領導下，準備相關資料及審核工作的具體協調。資料如前所述；由公司哪位領導在首次會議上發言及發言的內容提綱

，由誰做會議記錄，誰發放資料
、發給誰、發(fa)什(shen)麼(me)，誰(shui)通(tong)知(zhi)參(can)加(jia)會(hui)議(yi)人(ren)員(yuan)等(deng)事(shi)項(xiang)安(an)排(pai)要(yao)落(luo)實(shi)到(dao)人(ren)，實(shi)施(shi)人(ren)要(yao)清(qing)楚(chu)工(gong)作(zuo)範(fan)圍(wei)和(he)具(ju)體(ti)事(shi)項(xiang)
，確(que)保(bao)按(an)時(shi)履(lv)行(xing)職(zhi)責(ze)。還(hai)有(you)受(shou)審(shen)核(he)部(bu)門(men)在(zai)接(jie)受(shou)審(shen)核(he)時(shi)哪(na)些(xie)人(ren)員(yuan)參(can)加(jia)，準(zhun)備(bei)哪(na)些(xie)資(zi)料(liao)


，手(shou)頭(tou)工(gong)作(zuo)的(de)安(an)排(pai)等(deng)都(dou)要(yao)進(jin)行(xing)事(shi)先(xian)溝(gou)通(tong)，逐(zhu)項(xiang)落(luo)實(shi)。

2.     現場審核提綱的準備

首(shou)次(ci)會(hui)議(yi)後(hou)
，進(jin)入(ru)現(xian)場(chang)審(shen)核(he)。審(shen)核(he)員(yuan)要(yao)按(an)照(zhao)事(shi)先(xian)編(bian)製(zhi)的(de)現(xian)場(chang)審(shen)核(he)提(ti)綱(gang)進(jin)行(xing)審(shen)核(he)並(bing)做(zuo)好(hao)每(mei)一(yi)項(xiang)審(shen)核(he)結(jie)論(lun)的(de)記(ji)錄(lu)。審(shen)核(he)提(ti)綱(gang)的(de)編(bian)製(zhi)，由(you)審(shen)核(he)員(yuan)根(gen)據(ju)受(shou)審(shen)核(he)部(bu)門(men)或(huo)場(chang)所(suo)的(de)具(ju)體(ti)職(zhi)責(ze)進(jin)行(xing)編(bian)製(zhi)。可(ke)以(yi)采(cai)取(qu)審(shen)核(he)檢(jian)查(zha)表(biao)的(de)形(xing)式(shi)，將(jiang)審(shen)核(he)提(ti)綱(gang)內(nei)容(rong)與(yu)審(shen)核(he)記(ji)錄(lu)兩(liang)項(xiang)分(fen)左(zuo)
、右邊對應列出，便於使用。審核記錄要體現審核思路和審核要求，記錄審核證據（與審核準則有關的並且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息），做出審核結論（將收集到的審核證據對照審核準則進行評價的結果）。審shen核he員yuan根gen據ju審shen核he要yao求qiu及ji受shou審shen方fang的de信xin息xi並bing結jie合he其qi產chan品pin過guo程cheng特te點dian編bian製zhi，描miao述shu對dui某mou一yi過guo程cheng或huo部bu門men如ru何he審shen核he，審shen核he什shen麼me
，反fan映ying過guo程cheng的de流liu程cheng，包bao括kuo涉she及ji的de活huo動dong、職能
、相(xiang)應(ying)的(de)控(kong)製(zhi)要(yao)求(qiu)和(he)對(dui)應(ying)的(de)標(biao)準(zhun)條(tiao)款(kuan)。審(shen)核(he)證(zheng)據(ju)的(de)記(ji)錄(lu)包(bao)括(kuo)抽(chou)查(zha)的(de)某(mou)一(yi)名(ming)稱(cheng)某(mou)一(yi)日(ri)期(qi)的(de)記(ji)錄(lu)，或(huo)現(xian)場(chang)觀(guan)察(cha)到(dao)的(de)某(mou)一(yi)項(xiang)活(huo)動(dong)等(deng)
，記(ji)錄(lu)要(yao)點(dian)不(bu)必(bi)太(tai)細(xi)，除(chu)非(fei)為(wei)了(le)證(zheng)實(shi)其(qi)不(bu)合(he)格(ge)，否(fou)則(ze)盡(jin)量(liang)不(bu)要(yao)將(jiang)公(gong)司(si)的(de)具(ju)體(ti)作(zuo)業(ye)參(can)數(shu)記(ji)錄(lu)在(zai)檢(jian)查(zha)表(biao)中(zhong)。審(shen)核(he)發(fa)現(xian)的(de)記(ji)錄(lu)包(bao)括(kuo)是(shi)否(fou)收(shou)集(ji)到(dao)了(le)相(xiang)應(ying)證(zheng)據(ju)
，並(bing)注(zhu)明(ming)涉(she)及(ji)標(biao)準(zhun)的(de)條(tiao)款(kuan)，收(shou)集(ji)的(de)證(zheng)據(ju)是(shi)否(fou)能(neng)證(zheng)實(shi)被(bei)審(shen)核(he)的(de)過(guo)程(cheng)滿(man)足(zu)相(xiang)應(ying)的(de)規(gui)定(ding)。在(zai)審(shen)核(he)實(shi)踐(jian)中(zhong)
，我(wo)公(gong)司(si)側(ce)重(zhong)審(shen)核(he)以(yi)下(xia)主(zhu)要(yao)內(nei)容(rong)：

    2.1 管理層的審核

對(dui)管(guan)理(li)層(ceng)進(jin)行(xing)審(shen)核(he)，是(shi)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)標(biao)準(zhun)的(de)基(ji)本(ben)要(yao)求(qiu)之(zhi)一(yi)。但(dan)是(shi)，在(zai)實(shi)施(shi)內(nei)審(shen)時(shi)
，對(dui)管(guan)理(li)層(ceng)進(jin)行(xing)審(shen)核(he)確(que)有(you)較(jiao)大(da)難(nan)度(du)，這(zhe)是(shi)眾(zhong)所(suo)周(zhou)知(zhi)的(de)事(shi)實(shi)。針(zhen)對(dui)企(qi)業(ye)實(shi)際(ji)情(qing)況(kuang)
，我(wo)們(men)將(jiang)審(shen)核(he)變(bian)成(cheng)了(le)服(fu)務(wu)
，采(cai)取(qu)了(le)請(qing)示(shi)、huibaogongsizhiliangtixiyunxingqingkuang，jinyibujiuguanbiaojineibushenheyouguanshiyijinxingjiaoliu，fazhandaoanzhaozhiliangguanlitixideyaoqiuduiguanlicengjinxingpeixun。biru，biaozhunzhongduizuigaoguanlizhedeguanlichengnuohezhizequanxian，zaigongsizhiliangfangzhen

、質量手冊、質量管理體係文件中的具體化要求，在相關生產
、施工過程和質量活動中的體現
；最高管理者應有的自身質量意識和對質量管理體係標準及職責（特別是質量管理體係運行對資源需求的提供）的正確理解等。從而，使內審工作得到了高層領導的大力支持。

2.2 部門質量目標和內外審不合格項的整改

部bu門men職zhi責ze的de責ze任ren細xi化hua和he質zhi量liang目mu標biao的de考kao核he是shi企qi業ye質zhi量liang管guan理li體ti係xi運yun行xing的de基ji礎chu，它ta直zhi接jie決jue定ding著zhe企qi業ye質zhi量liang管guan理li體ti係xi運yun行xing的de有you效xiao性xing。因yin此ci

，部bu門men質zhi量liang目mu標biao的de達da成cheng度du是shi質zhi量liang管guan理li體ti係xi審shen核he的de重zhong要yao組zu成cheng部bu分fen，主zhu要yao審shen核he內nei容rong包bao括kuo：部門職責是否清楚地製定了質量目標和質量職責；質量目標和質量職責是否量化
；有無責任人及考核周期；有無考核記錄

；有無考核不合格的情況；對考核不合格的項目是否進行了整改；檢查不合格項整改落實情況的記錄。 

質量體係管理部門有無製定年度內審計劃
，是否按計劃進行審核
，對內部審核有無形成審核報告
；對第三方及內審的不合格項是否進行了整改；檢查不合格項報告和整改落實情況的驗證記錄。對管理評審采用同樣的方法進行審核。

2.3 供方評價

供方提供材料的質量、價格
、交貨
、售後服務等直接影響企業的運行及發展，企業對供方進行管理也越來越深入。以往供應部門對供方的評價僅限於：提供三證（生產許可證、產品合格證
、質量鑒定報告）、參觀工廠、了解產品生產過程、詢問一些工廠基本情況。目前已變為組織對供方進行審核，如：供方準入、建立檔案
、收集相關信息
、日常考核

、激(ji)勵(li)機(ji)製(zhi)等(deng)。此(ci)項(xiang)措(cuo)施(shi)促(cu)進(jin)供(gong)方(fang)按(an)時(shi)保(bao)質(zhi)保(bao)量(liang)地(di)提(ti)供(gong)材(cai)料(liao)，並(bing)使(shi)組(zu)織(zhi)不(bu)斷(duan)地(di)降(jiang)低(di)成(cheng)本(ben)，提(ti)高(gao)產(chan)品(pin)質(zhi)量(liang)保(bao)證(zheng)

，在(zai)維(wei)持(chi)和(he)發(fa)展(zhan)良(liang)好(hao)的(de)供(gong)需(xu)關(guan)係(xi)的(de)基(ji)礎(chu)上(shang)建(jian)立(li)與(yu)供(gong)方(fang)長(chang)期(qi)的(de)夥(huo)伴(ban)合(he)作(zuo)關(guan)係(xi)。

重點是審核供應部門是否對供方的供貨能力
，業績進行評價。主要從以下幾點進行審核，是否建立了供方認證、評價製度
；是否有合格供方名單，是否對這些合格供方按本公司管理的要求進行動態管理
；隨機抽查采購合同，檢查供貨單位是否為評價過的合格分供方；具體檢查動力
、液壓係統等供方並進行記錄；審核對緊急采購是否進行控製，有否從中間商采購、對從中間商處采購怎樣進行控製；有無對供方進行統計、分析，有無一個有效的供方質量改進管理體係。

2.4   原材料（產品）進廠檢驗

對dui原yuan材cai料liao進jin行xing檢jian驗yan是shi保bao證zheng成cheng品pin質zhi量liang的de重zhong要yao環huan節jie之zhi一yi。原yuan材cai料liao進jin廠chang後hou，要yao通tong過guo專zhuan檢jian
，對dui采cai購gou產chan品pin是shi否fou滿man足zu規gui定ding的de采cai購gou要yao求qiu進jin行xing確que認ren
，為wei下xia一yi步bu製zhi造zao合he格ge產chan品pin奠dian定ding良liang好hao基ji礎chu。主zhu要yao審shen核he其qi是shi否fou持chi有you原yuan材cai料liao進jin廠chang檢jian驗yan製zhi度du的de有you效xiao版ban本ben，隨sui機ji抽chou查zha3—12份檢驗報告，審核其是否按規定的程序或作業指導書進行檢驗
，是否嚴格控製原材料的關鍵參數並按規定的指標做出判斷。如：柴油機
、電動機的規格、功率是否與圖紙設計的技術參數相符合；底盤的規格、承載量能否滿足設計要求；檢查合金鋼的板材、棒材
、銅線的進廠質保書，標稱直徑偏差

、長寬高尺寸規格、硬度、伸長率等檢驗報告。

審核還需從以下幾個方麵進行：

① 對主要原材料的控製標準與國家標準進行對照，是采用更嚴格的標準還是采用國家標準的下限；②  審核原材料緊急放行規定是否為有效版本，詢問材料主管對緊急放行的材料是如何控製的。有無緊急放行情況
，檢查其相關記錄
；③  檢查經檢驗不合格的原材料的處置管理規定是否有效，檢查其相應的處置記錄；④  對生產過程的原材料進行抽檢，檢查其是否已進行入廠檢驗

，有無工序轉移標誌，如合格證等
；⑤  是否有不合格原材料的處置單，是否對原材料的合格率進行統計
、分析。

2.5 生產管理

生產管理是對產品形成的實際過程進行策劃並控製其實施。審核其有無生產管理製度，如調度令

、生產進度

、質量控製文件
、獎懲製度等
；操作工是否按生產任務單規定的相關要求進行生產
，是否按設計文件進行檢驗和測試，所用計量器具是否經過鑒定並貼有合格標誌；查看檢驗記錄。特殊工種的操作工是否持證上崗，查看證件；特別注意檢查水平定向鑽機行走梁材料的規格

、強度
、尺寸的控製情況
；對關鍵生產參數的上限值和下限值的調整是如何控製的；查看不合格品的處置記錄是否符合不合格品控製程序的要求
；生產過程產品標識管理情況如何，有無明顯的標識加以區別；查看成品的驗收記錄等。

2.6 防護與貯存

質量是產品的保證
，而防護與貯存也是體現組織質量管理水平的一個方麵。重點審核有無防護與貯存相應的管理辦法及有效性；倉庫是否具備貯存條件，對那些有保質期要求的原材料是否采用先進先出的原則；包裝和防護措施是否滿足產品要求；檢查油漆的包裝，查看其合格證、生產廠家
、有效期等，存放的實物有無過期情況；檢(jian)查(zha)焊(han)條(tiao)的(de)保(bao)管(guan)條(tiao)件(jian)是(shi)否(fou)符(fu)合(he)要(yao)求(qiu)，有(you)無(wu)藥(yao)皮(pi)脫(tuo)落(luo)變(bian)質(zhi)現(xian)象(xiang)等(deng)。對(dui)已(yi)檢(jian)合(he)格(ge)入(ru)庫(ku)材(cai)料(liao)和(he)未(wei)檢(jian)待(dai)入(ru)庫(ku)材(cai)料(liao)是(shi)否(fou)分(fen)開(kai)堆(dui)放(fang)，有(you)無(wu)醒(xing)目(mu)的(de)標(biao)誌(zhi)等(deng)。

2.7 測量裝置的控製

測量裝置是對原材料、中間產品
、最終產品進行檢驗的重要手段，審核可包括以下內容：有無測量裝置控製相應管理辦法有效版本；檢查測量裝置或設備台賬是否帳物相符
，所有測量設備的校驗狀態和到期日是否清楚，有無過期未檢現象；測量設備
、儀器的數量、精度是否滿足生產要求；現場檢查測量設備、儀器的校驗狀態
，合格證是否在有效期內，重點抽查遊標卡尺、深度遊標卡尺、百分表、硬度計等鑒定記錄；計量員是否經過具有相應資質培訓單位的培訓，取得考核合格證書

，持證上崗。

2.8 顧客滿意

zengqianggukemanyishiyingyongzhiliangguanlitixidemudezhiyi。nengfouzhongshigukedefankuiyijianshizuzhizhiliangguanlitixiyunxingdeshizhixingneirong。tongguojishihelidichuligukefankuideyijian，tigaogukemanyidushiqiyechengchangdeyouxiaocuoshi
，zhudongsoujigukeyijianbingchuli
，huicujinqiyeguanlidechixugaijin。jianzhazhinengbumenshifoushoujigukedefankuixinxi
，duigukedetousuruhechuli
；是否建立了顧客檔案，檢查施工單位用戶檔案；是否進行顧客滿意度調查並進行分析。

2.9 產品檢驗

產品檢驗可按以下幾方麵進行審核：產品檢驗製度是否有效，比較關鍵技術參數的檢驗標準與國家標準的差異，是采用更嚴格的標準還是采用國家標準的下限；是否按製度要求進行檢驗。記錄是否真實、填寫是否規範
，記錄的保持時間是否合理；水平定向鑽機的鈕矩
、轉速等是如何控製的；對用戶合同上規定的水平定向鑽機的各種技術指標是如何控製的；產品合格證發放的條件及記載的內容是否符合要求。

2.10 不合格品的控製

生產和施工過程中出現的不合格品是如何控製的，相應的管理規定是否有效
；對不合格品是否進行標識和隔離、是否進行統計
、分析；對不合格品如何進行處置，有無放行或降級接受的規定，檢查相關的記錄
；在用戶使用時發現產品不合格，是否采取相應有效措施

；對不合格品有否進行了相應的改進。

末次會議要準備：簽到表

、會議記錄人、不合格項報告、審核報告、領導講話等。做好

審核報告和領導講話是末次會議成效大小的關鍵。

3.1   審核報告的準備

shenhebaogaoshineishendechengguozhiyi。zaixianchangzhenduizhiliangguanlitixishenhedemeiyixiangneirongbixurenzhenjinxingjianzhabingjinxingjilu，yiqueshiqidaotixishenhedezuoyong。ranhouyoushenhexiaozuzuchangduijianzhadejilujinxinghuizong，zaishenhejieshuhoubixuchujushenhebaogao，shishiqiushididuimeiyixiangshenheneirongjinxingpinggu


，kendingchengji，zhichuqicunzaidewentibingyaoqiuxianqizhenggai
，daoqihouduizhenggaixiaoguojinxingxianchangyanzheng。

審核報告的主要內容有：有無生產施工技術進步造成質量文件的滯後的情況
；與標準不

符合的典型事實；有無體係運行失控現象
；有無不符合法律法規的事實
；質量方針、質量目標的實現程度；質量管理體係的過程及其相互關係的識別情況；產品實物質量的可靠性、穩定性
、顧客滿意程度；增強全員質量意識的措施有效性和自我完善機製運行狀態
；糾正、預防和改進措施的提出
，確認和分層分步實施的要求。審核報告由審核組長做出，由管理者代表批準，按受控文件發放要求進行發放。

3.2   領導講話的準備

    在末次會議上的領導講話，一般是總經理（或管理者代表）提幾點原則性的要求。在貫標實踐中
，我們將領導（總經理或管理者代表）講話的內容作了改進：除了領導要提的原則性要求外，把內審報告中的“內審核心內容”由(you)領(ling)導(dao)講(jiang)評(ping)，受(shou)到(dao)了(le)較(jiao)好(hao)的(de)效(xiao)果(guo)。受(shou)審(shen)核(he)部(bu)門(men)及(ji)相(xiang)關(guan)人(ren)員(yuan)對(dui)領(ling)導(dao)講(jiang)話(hua)的(de)重(zhong)視(shi)程(cheng)度(du)遠(yuan)大(da)於(yu)審(shen)核(he)組(zu)長(chang)的(de)發(fa)言(yan)。於(yu)是(shi)，將(jiang)本(ben)該(gai)由(you)審(shen)核(he)組(zu)長(chang)在(zai)審(shen)核(he)報(bao)告(gao)中(zhong)做(zuo)的(de)部(bu)分(fen)內(nei)容(rong)
，即(ji)不(bu)合(he)格(ge)項(xiang)的(de)事(shi)實(shi)
、原因分析（特別是由於管理不到位原因造成的不合格）、糾正、預防和改進措施的建議（在這種情況下就變成了要求或指示）、改進時間及責任人的確認、zhenggaiziyuandetigongluoshidengdouchenglelisuodangranyaolieruyishirichengdedashi
，zengqiangleneishendeyouxiaoxing，zuizhongshiqiyeshouyi。tebieshiduiyusiyingqiyelaishuo，qiyeshouyijiushilaobanshouyi。

3.3 審核結論的量化評價

質zhi量liang管guan理li體ti係xi內nei部bu審shen核he是shi為wei了le確que定ding公gong司si質zhi量liang管guan理li體ti係xi對dui標biao準zhun的de符fu合he性xing，評ping價jia公gong司si質zhi量liang方fang針zhen和he質zhi量liang目mu標biao的de實shi現xian程cheng度du，驗yan證zheng質zhi量liang管guan理li體ti係xi是shi否fou適shi宜yi、充分、運行有效。從而
，把審核的結果運用到組織發展的激勵上。可以將審核的每一項內容進行分值化，由於每一項內容都是針對組織的質量、服務、管guan理li，具ju體ti內nei容rong之zhi間jian具ju有you相xiang同tong的de重zhong要yao性xing，給gei每mei一yi項xiang內nei容rong以yi同tong等deng的de分fen值zhi，采cai用yong加jia權quan平ping均jun的de辦ban法fa
，最zui後hou得de出chu每mei個ge部bu門men質zhi量liang體ti係xi審shen核he的de分fen數shu。將jiang審shen核he結jie果guo應ying用yong在zai企qi業ye的de各ge項xiang管guan理li製zhi度du，如ru獎jiang懲cheng製zhi度du中zhong，效xiao果guo明ming顯xian。特te別bie是shi對dui於yu質zhi量liang控kong製zhi出chu色se、管(guan)理(li)到(dao)位(wei)的(de)部(bu)門(men)要(yao)認(ren)真(zhen)總(zong)結(jie)經(jing)驗(yan)，除(chu)給(gei)予(yu)表(biao)彰(zhang)獎(jiang)勵(li)外(wai)，將(jiang)其(qi)典(dian)型(xing)事(shi)跡(ji)及(ji)質(zhi)量(liang)控(kong)製(zhi)的(de)有(you)效(xiao)做(zuo)法(fa)，在(zai)全(quan)公(gong)司(si)加(jia)以(yi)推(tui)廣(guang)

，使(shi)部(bu)門(men)從(cong)中(zhong)體(ti)會(hui)到(dao)貫(guan)徹(che)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)的(de)好(hao)處(chu)。對(dui)於(yu)整(zheng)個(ge)公(gong)司(si)來(lai)說(shuo)，通(tong)過(guo)有(you)效(xiao)的(de)審(shen)核(he)持(chi)續(xu)改(gai)進(jin)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)運(yun)行(xing)的(de)有(you)效(xiao)性(xing)
，最(zui)大(da)限(xian)度(du)地(di)降(jiang)低(di)物(wu)料(liao)供(gong)應(ying)成(cheng)本(ben)、強化產品生產質量控製、提高企業的經濟效益，無疑是一項事半功倍的舉措。