項目背景：

    1、質量管理體係自我改進機製建立是集團公司順應市場變化、順應新的管理要求的需要

    改(gai)進(jin)是(shi)企(qi)業(ye)永(yong)恒(heng)的(de)主(zhu)題(ti)，一(yi)個(ge)企(qi)業(ye)處(chu)在(zai)動(dong)蕩(dang)的(de)市(shi)場(chang)環(huan)境(jing)中(zhong)
，必(bi)須(xu)有(you)及(ji)時(shi)調(tiao)整(zheng)和(he)自(zi)我(wo)改(gai)進(jin)的(de)能(neng)力(li)，而(er)改(gai)進(jin)不(bu)是(shi)盲(mang)目(mu)的(de)，必(bi)須(xu)有(you)一(yi)套(tao)科(ke)學(xue)合(he)理(li)的(de)機(ji)製(zhi)保(bao)證(zheng)其(qi)有(you)效(xiao)地(di)開(kai)展(zhan)。目(mu)前(qian)
，在(zai)各(ge)項(xiang)管(guan)理(li)研(yan)究(jiu)中(zhong)，也(ye)越(yue)來(lai)越(yue)注(zhu)重(zhong)對(dui)改(gai)進(jin)的(de)投(tou)入(ru)
，改(gai)進(jin)活(huo)動(dong)日(ri)益(yi)受(shou)到(dao)重(zhong)視(shi)：在ISO9000新版標準中，持續改進成為八項質量管理原則之一，在ISO9001標準中國際標準化組織用了一個單獨的章節專門描述改進活動，地位與“管理職責”
、“資源提供”、“產品實現”並重；在用做國內外質量獎評審標準的《卓越績效評價準則》中，測量、分析與改進類目的總分值是80分，已經接近戰略製定和部署（90分）的分值，遠高於人力資源（60分）和過程識別與設計（50分）的分值。外部市場和管理的發展趨勢提出了強化改進，建立機製的要求。

    2、質量管理體係自我改進機製建立是集團公司提升管理水平的需要

    erzhongyixiaodingchandeshengchanguanlimoshi，juedingleerzhongzaiguoquxiangdangchangdeshijianzhongzhizaoqingguanli

，zhongguochengkongzhiqingzongjiegaijin，zaierzhongdeguanlizhiduzhongwangwangcezhongyuyuchanpinshixianyouguandekongzhiguocheng，queshaoguanligongzuoyouqishizhilianggaijindeyaoqiu

，jiyoudezhiduquefaxitongxinghekecaozuoxingyaoqiu，daozhizhenggegaijingongzuoqudongbuzu，xiaoguobujia。wulunshiqiyeneibubuduanwanshantixi，haishimanzugukekuaisufanyingyaoqiu，doujiqiexuyaoerzhongjianliyitaokexueheli、受到廣泛認可

，既能用於指導具體改進活動開展又能提供更高層麵決策參考的改進機製。

    2012年nian正zheng值zhi公gong司si機ji構gou改gai製zhi
，質zhi量liang管guan理li體ti係xi重zhong組zu
，體ti係xi文wen件jian需xu重zhong新xin修xiu訂ding，給gei了le我wo們men對dui原yuan有you的de質zhi量liang管guan理li改gai進jin方fang法fa進jin行xing重zhong新xin審shen視shi
，充chong分fen借jie鑒jian國guo內nei外wai標biao杆gan企qi業ye的de運yun做zuo方fang法fa，反fan複fu醞yun釀niang，建jian立li了le一yi套tao從cong規gui劃hua到dao實shi施shi，以yi及ji監jian視shi測ce量liang的de改gai進jin係xi統tong的de最zui佳jia時shi機ji。

項目來源：

    1：集團公司計劃安排。
    2：質量部自主策劃。

項目內容：

    該項目致力於建立一個覆蓋整個質量管理體係的改進係統
，通過在不同管理和操作層麵（如戰略發展層麵
、產品實現主要過程）設定關鍵績效指標、通過對指標的實施情況進行監控發現問題、通過對發現問題采取改進行動
，以提高質量管理體係自身活力

，提高體係自我完善能力。

    在係統性方麵
，由多個文件支撐係統的運做，確定職責範圍、管理流程、行為標準，以及關聯關係等；在各具體操作點，通過細化控製要求
，保證管理要求的落實和改進機製的有效運行。

項目的內涵和做法：

創新點

    （一）、視角創新

    改變以往工作習慣，從某個單一的特定視角轉為從係統的角度來規劃建立改進機製。

    在2003版公司質量管理體係文件中包含了《糾正措施控製程序》
，程序主要是描述1、什麼情況下必須采取糾正措施；2、糾正措施的流轉程序。此外體係文件中再無對改進工作的相關要求。

    在進行2012版體係文件全麵修訂時
，我們對改進機製的規劃是：1、要融入公司新的質量管理體係，不單獨建立係統

；2、tongguoduogexiangguanwenjiancaiyongxianghuhuyingdefangshiduigaijinjizhijinxingmiaoshu，quebaogaijinjizhiyuzhiliangguanlitixiyitihuadetongshiyounenggouzuodaomailuofenming
，tiaoliqingxi：

    1、首先，我們確定2012年質量管理體係文件中至少有四個程序應該作為構成改進機製的核心文件，這四個程序包括：

    2
、上述四個程序從不同層麵對改進機製做出規定：

    （1）《過程的監視和測量程序》確(que)定(ding)了(le)改(gai)進(jin)的(de)源(yuan)頭(tou)。該(gai)程(cheng)序(xu)明(ming)確(que)了(le)公(gong)司(si)各(ge)項(xiang)質(zhi)量(liang)活(huo)動(dong)涉(she)及(ji)的(de)過(guo)程(cheng)，各(ge)過(guo)程(cheng)分(fen)別(bie)由(you)誰(shui)負(fu)責(ze)管(guan)理(li)


，規(gui)定(ding)了(le)如(ru)何(he)及(ji)在(zai)哪(na)些(xie)過(guo)程(cheng)應(ying)該(gai)設(she)定(ding)關(guan)鍵(jian)控(kong)製(zhi)指(zhi)標(biao)，並(bing)明(ming)確(que)了(le)對(dui)指(zhi)標(biao)的(de)實(shi)施(shi)效(xiao)果(guo)進(jin)行(xing)監(jian)控(kong)的(de)要(yao)求(qiu)，要(yao)求(qiu)通(tong)過(guo)定(ding)期(qi)監(jian)控(kong)及(ji)時(shi)發(fa)現(xian)問(wen)題(ti)，這(zhe)些(xie)問(wen)題(ti)即(ji)各(ge)項(xiang)改(gai)進(jin)工(gong)作(zuo)的(de)輸(shu)入(ru)。這(zhe)個(ge)文(wen)件(jian)最(zui)重(zhong)要(yao)的(de)作(zuo)用(yong)是(shi)確(que)保(bao)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)運(yun)行(xing)的(de)各(ge)個(ge)主(zhu)要(yao)過(guo)程(cheng)和(he)重(zhong)點(dian)區(qu)域(yu)都(dou)成(cheng)為(wei)改(gai)進(jin)工(gong)作(zuo)的(de)源(yuan)頭(tou)和(he)主(zhu)戰(zhan)場(chang)。

    （2）《糾正措施控製程序》和《預防措施控製程序》明確了如何判定監控提出的問題，確定改進工作的重點
，並明確了具體方法。

    （3）《管理評審程序》側重於對改進活動效果的評估，站在更高的層麵上（如戰略發展和全局層麵）提出新的改進要求。作為《糾正措施控製程序》和《預防措施控製程序》實施見證件的《糾正措施彙總表》成為管理評審的輸入之一
，進入質量體係運行情況自查報告，提交最高管理層評議。最高管理層評議的結果將被轉化為《年度質量體係改進計劃》
，成(cheng)為(wei)公(gong)司(si)最(zui)大(da)的(de)改(gai)進(jin)要(yao)求(qiu)。與(yu)此(ci)同(tong)時(shi)，主(zhu)要(yao)過(guo)程(cheng)的(de)關(guan)鍵(jian)指(zhi)標(biao)也(ye)要(yao)通(tong)過(guo)管(guan)理(li)層(ceng)評(ping)議(yi)後(hou)成(cheng)為(wei)下(xia)一(yi)年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)關(guan)鍵(jian)指(zhi)標(biao)發(fa)放(fang)實(shi)施(shi)，進(jin)入(ru)下(xia)一(yi)輪(lun)改(gai)進(jin)活(huo)動(dong)中(zhong)。

    3

、充(chong)分(fen)考(kao)慮(lv)文(wen)件(jian)之(zhi)間(jian)的(de)關(guan)聯(lian)關(guan)係(xi)，由(you)一(yi)個(ge)文(wen)件(jian)擴(kuo)展(zhan)為(wei)四(si)個(ge)文(wen)件(jian)，不(bu)僅(jin)是(shi)數(shu)量(liang)上(shang)的(de)變(bian)化(hua)，更(geng)主(zhu)要(yao)的(de)是(shi)圍(wei)繞(rao)改(gai)進(jin)活(huo)動(dong)，縱(zong)向(xiang)以(yi)改(gai)進(jin)項(xiang)目(mu)的(de)產(chan)生(sheng)確(que)定(ding)、改進活動的實施評估到新的改進方向的提出為主線；橫向以改進涉及的具體過程到公司各係統甚至是戰略布局為不同層麵，形成了一個層次分明、脈(mai)絡(luo)清(qing)晰(xi)的(de)改(gai)進(jin)係(xi)統(tong)
，係(xi)統(tong)內(nei)部(bu)以(yi)具(ju)體(ti)的(de)方(fang)法(fa)聯(lian)結(jie)
，互(hu)為(wei)輸(shu)入(ru)輸(shu)出(chu)，總(zong)之(zhi)，通(tong)過(guo)視(shi)角(jiao)的(de)變(bian)化(hua)，使(shi)公(gong)司(si)改(gai)進(jin)機(ji)製(zhi)由(you)單(dan)一(yi)走(zou)向(xiang)立(li)體(ti)，由(you)點(dian)走(zou)向(xiang)線(xian)麵(mian)體(ti)。改(gai)進(jin)機(ji)製(zhi)與(yu)質(zhi)量(liang)體(ti)係(xi)相(xiang)輔(fu)相(xiang)成(cheng)，改(gai)進(jin)機(ji)製(zhi)豐(feng)富(fu)了(le)體(ti)係(xi)的(de)內(nei)涵(han)，提(ti)高(gao)了(le)體(ti)係(xi)運(yun)行(xing)有(you)效(xiao)性(xing)和(he)效(xiao)率(lv)；體係為改進機製提供了更為廣闊的運行空間和有力支撐。

    （二）、製度創新

    根據改進機製構建規劃，我們新編了《過程監視和測量控製程序》
，對《管理評審控製程序》和《糾正（預防）措施控製程序》進行了全麵修訂，在新編的《過程監視和測量控製程序》中確定對哪些過程需進行監視和測量，由誰負責進行監視和測量，如何設定關鍵績效指標（也叫質量目標），如何進行監測
，監測結果如何處置。

    在zai該gai程cheng序xu中zhong明ming確que需xu要yao進jin行xing監jian視shi和he測ce量liang的de過guo程cheng包bao括kuo質zhi量liang管guan理li體ti係xi的de所suo有you過guo程cheng，並bing根gen據ju過guo程cheng對dui產chan品pin質zhi量liang和he體ti係xi運yun行xing的de影ying響xiang程cheng度du確que定ding不bu同tong的de檢jian測ce方fang法fa
、過程監視和測量的職責
、過程監測的後續措施等。

    （三）、方法創新

    任ren何he管guan理li模mo式shi都dou離li不bu開kai正zheng確que的de方fang法fa做zuo支zhi撐cheng，否fou則ze再zai好hao的de模mo式shi都dou隻zhi能neng停ting留liu在zai理li念nian階jie段duan，無wu法fa在zai實shi際ji運yun行xing中zhong取qu得de效xiao果guo
，這zhe也ye是shi我wo們men項xiang目mu組zu一yi直zhi都dou在zai考kao慮lv的de問wen題ti，所suo以yi在zai製zhi度du建jian立li階jie段duan我wo們men始shi終zhong將jiang可ke操cao作zuo性xing放fang在zai第di一yi位wei：

    首先
，在四個核心文件中都用了流程圖
，對不同階段涉及哪些流程，由哪些職能部門完成，形成哪些記錄均用直觀的形式做了表述；

    其次
，我們為文件規定了必須的記錄，同時規定了記錄的格式，作為程序文件的附件，強製執行；

    第三
、在zai文wen件jian中zhong強qiang調tiao細xi節jie的de要yao求qiu，通tong過guo記ji錄lu串chuan聯lian起qi各ge文wen件jian執zhi行xing過guo程cheng的de關guan聯lian關guan係xi。如ru要yao求qiu各ge單dan位wei定ding期qi監jian測ce主zhu要yao過guo程cheng指zhi標biao完wan成cheng情qing況kuang，規gui定ding哪na些xie情qing況kuang必bi須xu采cai取qu改gai進jin措cuo施shi，開kai出chu《糾正預防措施要求》，並按月填表上報（038-1）；對改進行動應填入糾正措施彙總表（045-2）以掌握改進行動的總體情況；將糾正預防措施的狀態反映到全年體係運行情況自查報告（004-4）中，作為體係評價和持續改進的依據。總之
，通過記錄落實管理要求，又使各項管理活動環環相扣。

    當然，我們也輔以常規的培訓使大家了解我們這套改進機製構建的思路、操作方法和注意事項，2012年我們采用了分層培訓的方法在公司層麵、二級單位層麵組織開展了多輪培訓。

難點及管理方法應用

    （一） 該項目的難點

    如何確保建立一套改進機製而非僅限於編製一個改進辦法
；如何確保改進機製能夠按設想自動運轉而非必須由外力推動運轉；如何使改進機製發揮係統優化提升而非局部糾錯的作用。

    1、確保改進活動是全麵的係統的而不是局部的偶然的。具體做法是通過新增文件《過程監視和測量》確定改進活動的輸入，確保在公司質量體係各主要區域和關鍵過程都能納入改進機製運行範疇。新文件的內容包括：改進活動應該來源於質量管理體係中哪些區域和過程；這些區域和過程應該開展哪些日常管理活動
；由誰負責評估這些改進活動效果
；評估結果如何與改進活動相結合
；以哪種形式體現；反映在哪些記錄裏等等。

    2、確保一旦符合條件改進係統能自行啟動進入運轉。具體做法是在《糾正措施控製程序》中規定：1）一旦發現不合格事項，應立即啟動不合格評審

；2）對哪些不合格必須采取糾正措施，進入糾正措施實施程序。上述規定非常明確，任何人在實施過程中都不會產生歧義。

    3、使(shi)改(gai)進(jin)機(ji)製(zhi)發(fa)揮(hui)出(chu)最(zui)大(da)作(zuo)用(yong)。具(ju)體(ti)做(zuo)法(fa)是(shi)為(wei)了(le)避(bi)免(mian)改(gai)進(jin)機(ji)製(zhi)的(de)作(zuo)用(yong)停(ting)留(liu)在(zai)單(dan)個(ge)或(huo)多(duo)個(ge)具(ju)體(ti)事(shi)項(xiang)的(de)改(gai)進(jin)層(ceng)麵(mian)，我(wo)們(men)對(dui)改(gai)進(jin)措(cuo)施(shi)及(ji)實(shi)施(shi)情(qing)況(kuang)做(zuo)了(le)彙(hui)總(zong)要(yao)求(qiu)，一(yi)方(fang)麵(mian)用(yong)於(yu)作(zuo)為(wei)統(tong)計(ji)分(fen)析(xi)的(de)信(xin)息(xi)來(lai)源(yuan)
，另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)用(yong)做(zuo)管(guan)理(li)評(ping)審(shen)的(de)輸(shu)入(ru)，直(zhi)接(jie)提(ti)供(gong)公(gong)司(si)最(zui)高(gao)管(guan)理(li)層(ceng)評(ping)議(yi)

，做(zuo)決(jue)策(ce)參(can)考(kao)
，同(tong)時(shi)管(guan)理(li)評(ping)審(shen)又(you)以(yi)《年度質量體係改進計劃》的形式對質量體係提出新的改進要求，使單個的改進活動形成合力，轉化為對整個體係運做能力和水平的整體提升。

    （二）、項目實施過程中所用到的管理方法：

    1、“管理的係統方法”管理原則
    2、“過程方法”管理原則
    3
、“以事實為決策依據”管理原則
    4、“持續改進”管理原則

項目實施效果

    該項目在2012年5月份完成製度建立和培訓，進入實施階段，在公司質量管理體係成員單位內全麵推廣應用，當年就產生明顯成效，公司2012年全年共計發起並完成糾正預防措施172項，比2011年全年38項超出352%；通(tong)過(guo)進(jin)一(yi)步(bu)培(pei)訓(xun)宣(xuan)講(jiang)，將(jiang)有(you)越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的(de)單(dan)位(wei)了(le)解(jie)並(bing)自(zi)覺(jiao)應(ying)用(yong)改(gai)進(jin)機(ji)製(zhi)，該(gai)項(xiang)目(mu)的(de)長(chang)期(qi)使(shi)用(yong)將(jiang)使(shi)公(gong)司(si)的(de)整(zheng)體(ti)運(yun)做(zuo)進(jin)入(ru)良(liang)性(xing)循(xun)環(huan)軌(gui)道(dao)，發(fa)揮(hui)出(chu)更(geng)為(wei)強(qiang)大(da)的(de)長(chang)效(xiao)優(you)勢(shi)；該項目思路和方法不僅在質量管理體係內適用，也廣泛適用於所有有改進需求和空間的部門和區域。

項目產生的效益：

    該項目通過一個個具體的改進項目將管理要求落到實處，轉化成有價值的行動，為公司帶來效益。公司2012年全年共計發起並完成糾正預防措施172項，比2011年全年38項超出134項，以編號JZ（二重）2012-008為例，通過采取措施改進
，主導產品鍛件UT合格率指標首次突破90%，真空鋼錠鍛件UT合格率已達到92.27%，較2011年提高了2.13個百分點；編號JZ（二重）2012-009，通過采取的措施
， 2012年nian的de傳chuan動dong件jian質zhi量liang有you很hen大da的de提ti高gao
，在zai用yong戶hu現xian場chang斷duan裂lie的de現xian象xiang減jian少shao，傳chuan動dong件jian質zhi量liang已yi逐zhu步bu得de到dao用yong戶hu的de認ren可ke，公gong司si的de客ke戶hu群qun逐zhu漸jian擴kuo大da，外wai銷xiao訂ding貨huo額e比bi2011年有大幅度的增加
；編號YF（二重）2012-003，通過采取措施2012年公司顧客滿意度分值較上年度提高了6.91分值；編號YF（二重）2012-002
，通過改進要求引領修訂了《2012年經濟責任製質量指標考核辦法》
，製定出台了公司首個《領導幹部質量責任追究辦法》。這zhe些xie改gai進jin項xiang目mu有you大da有you小xiao，有you提ti升sheng管guan理li水shui平ping的de，有you提ti高gao產chan品pin質zhi量liang的de
，我wo們men無wu法fa準zhun確que核he算suan每mei個ge項xiang目mu產chan生sheng的de經jing濟ji價jia值zhi，以yi平ping均jun每mei個ge項xiang目mu產chan生sheng或huo節jie約yue效xiao益yi2.5萬元，估算效益值（172-38）*2.5=335萬元。