一、食品安全責任管理製度

 

　　二、原材料進貨查驗記錄製度

 

　　三、原材料索證索票製度

 

　　四、生產過程控製管理製度

 

　　五、出廠檢驗記錄製度

 

　　六、食品安全自查管理製度

 

　　七、從業人員健康管理製度

 

　　八、員工培訓管理製度

 

　　九、不合格品與不合格事項管理製度

 

　　十、不安全食品召回管理製度

 

　　十一、食品安全事故處置管理製度

 

　　十二、倉庫管理製度

 

　　十三
、衛生管理製度

 

　　十四、食品添加劑使用及管理製度

 

　　十五
、留樣管理製度

 

　　十六、檢驗室管理製度

 

　　十七、生產設備管理製度

 

　　十八、消費者投訴處理製度

 

　　十九
、食品安全應急預案

 

　　二十、產品標識及追溯管理製度

 

食品安全責任管理製度

 

一、目的

 

　　為健全本廠食品安全管理製度
，明確食品安全責任，加強食品安全監督管理，根據《中華人民共和國食品安全法》等國家有關法律法規
，結合本廠實際製定本製度。

 

二、適用範圍

 

　　本廠內原料采購、食品生產
、銷售及其監督管理均適用本製度。

 

三
、內容

 

　　（一）法定代表人

 

　　法定代表人是本廠食品安全第一責任人
，依法履行食品安全主體責任，對本廠的食品安全工作負首要責任。

 

　　（二）廠長

 

　　1
、廠長負責統一領導
、協調本廠食品安全監督管理工作，對本廠的食品安全工作負直接監管責任。

 

　　2
、認真貫徹執行國家有關食品安全的法律、法規和政策有關要求。

 

　　3、fuzequanchangdeshipinanquanguanligongzuo，meinianzuzhiyicizhiliangguanlitixipingshen，dingqizhaokaishipinanquanfenxihui，chulihejiejueshengchanguochengzhongchuxiandegezhongzhilianganquanwenti。

 

　　4、貫徹執行食品安全工作方針、政策、目標，建立和完善各項規章製度和管理辦法。

 

　　5、嚴格行政管理
，切實抓好落實安排生產工作，保質保量完成公司下達的生產指標。

 

　　（三）采購銷售部

 

　　1、負責本廠原材料采購和產品的日常銷售工作。組織識別顧客需求和期望，簽訂合同或定單。負責與顧客溝通，妥善處理顧客意見。

 

　　2、負責對供貨商的評價，製定采購計劃，建立合格供貨商名錄

，確保采購合格原材料。

 

　　3、負責製定銷售計劃，采取措施完成本廠銷售目標。

 

　　（四）質檢部

 

　　1、主管本廠食品質量安全管理工作，確保質量管理體係的建立
、實施和保持。

 

　　2、負責組織編製食品安全管理文件。

 

　　3、負責組織計量器具
、各類檢測設備的周期檢驗
，負責對產品實現過程監控和測量。

 

　　4、負責監督本廠執行國家、行業和企業標準的情況。

 

　　5、負責編製進貨檢驗、過程檢驗

、產品檢驗的規範文件並監督各項活動的實施。

 

　　6、在職權範圍內組織處理不合格產品的檢查
、驗證
、糾正和預防。

 

　　7、對最終產品的質量安全負監督把關責任。

 

　　（五）生產部

 

　　1、負責指導生產人員作業，解決生產中的技術問題。

 

　　2、負責研究製定產品配方標準。

 

　　3、負責研究製定產品工藝流程和審定工藝操作規程 。

 

　　（六）生產車間

 

　　1、根據采購銷售部的合同或訂單下達生產任務
，安排組織生產。

 

　　2、指導工人按設備使用說明正確操作設備。

 

　　3、負責監督車間生產設備的使用及維護保養工作。

 

　　4
、負責設備的管理

，編製設備檢修計劃並組織實施。

 

　　5、負責生產環境的管理確保環境衛生
、整潔。

 

　　6
、負責做好生產紀錄和質量記錄。

 

　　（七）辦公室

 

　　1、全麵負責工廠的日常行政管理工作。

 

　　2、負責對工廠行政性文件進行管理，保管及處理工廠質量記錄。

 

　　3、負責工廠對外公共關係、宣傳等工作，為企業樹立良好形象。

 

　　4、全麵負責工廠的人事管理工作。按照工廠要求配置人力資源，滿足生產和發展的要求。

 

　　5、負責組織員工的培訓工作。

 

　　6、負責工廠環境的衛生管理。

 

　　（八）質檢人員職責

 

　　1、在廠長領導下，具體負責企業的食品安全監督管理工作，確保食品的質量安全。

 

　　2、定期組織生產、維修及檢驗人員進行業務學習。

 

　　3
、對生產各環節進行質量檢查和控製
，對薄弱環節加強控製力度。

 

　　4、 遵守本廠各項規章製度。

 

　　（九）生產人員職責。

 

　　1、認真學習業務知識
，掌握本廠生產工藝與操作規程，並能進行熟練操作，對所在工序的產品質量負責。

 

　　2

、堅守崗位
，一絲不苟地執行操作規程
，填寫好設備運行記錄。

 

　　3
、加強對運行中的設備檢查，能處理一般性的故障。

 

　　4、有權向領導反映製約食品質量安全配置的處理意見，並製定出行之有效的操作方案。

 

　　5
、 遵守本廠各項規章製度。

 

　　（十）設備維修人員職責。

 

　　1、每天對設備運行情況做係統檢查
，並分別做好檢查記錄。

 

　　2、定期組織進行設備的維修保養
，做好易損部件的聯係及儲備前期工作
，當設備發生故障時

，及時組織人員排除確保設備正常運行。

 

　　3、努力鑽研業務，掌握設備工作原理及性能，熟練維修技能。

 

　　4

、遵守本廠的各項管理製度。

 

　　（十一）檢驗員職責。

 

　　1、嚴格按食品執行標準逐批做好產品檢驗工作。

 

　　2
、加強業務知識學習，積極參加上級部門和專業部門舉辦的培訓班。

 

　　3、做好產品化驗工作
，及時按規定出具檢驗報告，並做好檢驗記錄，對檢驗不合格產品，及時采取隔離措施，按要求進行處理。

 

　　4
、做好出廠產品的留樣工作和留樣檢驗工作，並做好原始記錄台帳。

 

　　5
、做好檢驗室設備的維護保養工作和檢驗室的清潔消毒工作。

 

　　6
、遵守本廠的各項規章製度。

 

　　（十二）倉庫人員職責。

 

　　1、及時安排物品出入庫，做到出入庫準確無誤，認真履行手續。

 

　　2、嚴格遵守原輔料
、成品入庫標準，不合格產品禁止入庫。

 

　　3
、建立出入庫台帳。每天向上級部門報告庫存情況
，以便製定當天的生產計劃。月底根據帳實情況編製當月進、出庫表。

 

　　4、遵守本廠各項規章製度。

 

原材料進貨查驗記錄製度

 

一、目的

 

　　為加強對所采購原材料的進貨驗收，確保原材料能符合法律法規及標準要求。

 

二、範圍

 

　　本廠內原材料進貨查驗適用本製度。

 

三、內容

 

　　（一）采購的原輔材料應當進行查驗，經驗證合格後方可入庫。

 

　　（二）在進貨查驗原輔材料時，應查驗供貨方主體資格的合法有效證件、產品合格證明文件及有關票據。

 

　　（三）進貨查驗記錄包括以下內容：名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、進貨日期以及供貨者名稱
、地址、聯(lian)係(xi)方(fang)式(shi)等(deng)內(nei)容(rong)，並(bing)保(bao)存(cun)相(xiang)關(guan)憑(ping)證(zheng)。對(dui)本(ben)企(qi)業(ye)自(zi)行(xing)檢(jian)驗(yan)食(shi)品(pin)原(yuan)料(liao)的(de)，要(yao)記(ji)錄(lu)檢(jian)驗(yan)結(jie)果(guo)集(ji)保(bao)存(cun)檢(jian)驗(yan)記(ji)錄(lu)。其(qi)中(zhong)
，聯(lian)係(xi)方(fang)式(shi)中(zhong)應(ying)當(dang)注(zhu)明(ming)供(gong)貨(huo)者(zhe)聯(lian)係(xi)電(dian)話(hua)和(he)聯(lian)係(xi)地(di)址(zhi)。對(dui)無(wu)法(fa)提(ti)供(gong)合(he)格(ge)證(zheng)明(ming)的(de)食(shi)品(pin)原(yuan)料(liao)，應(ying)當(dang)按(an)照(zhao)食(shi)品(pin)安(an)全(quan)標(biao)準(zhun)進(jin)行(xing)檢(jian)驗(yan)；不得采購或者使用不符合食品安全標準的食品原料、食品添加劑、食品相關產品。

 

　　（四）對原輔材料包裝標識進行查驗核對

，主要內容包括：

 

　　1、預包裝食品包裝標簽是否標注名稱
、規格、淨含量
、生產日期；成分或者配料表
；生產者的名稱、地址、聯係方式
；保質期
；產品標準代號
；貯存條件；所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱；生產許可證編號等內容。

 

　　2、食品添加劑標簽是否標注使用範圍

、用量、使用方法，並在標簽上載明“食品添加劑”字樣。

 

　　3
、經感官鑒別是否存在黴變、生蟲、汙穢不潔，混有異物或者有其他感官性狀異常。

 

　　4
、是否符合產品說明書的質量情況。是否存在應當檢驗
、檢疫而末檢驗
、檢疫，是否偽造檢驗、檢疫結果
，或者檢驗、檢疫不合格情況。

 

　　5
、進口食品是否有中文標簽，是否有標注原產國國名或者地區名已經在中國依法登記注冊的代理商、進口商或者經銷商名稱和地址。

 

　　6
、國家相關法律
、法規規定必須經過檢驗檢疫的

，必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經檢驗檢疫的，不得采購。法律、法規沒有明確規定的，應由供貨者提供產品質量合格證明方可采購進貨。

 

　　（五）加強原輔材料的外觀質量檢查
，對包裝不嚴

、破損或不符合衛生要求的，應及時予以處理
；對過期、變質的
，不得入庫，並立即停止進貨和使用，進行返廠或無害化處理。

 

　　（六）在進貨查驗時，發現產品不合格和無合法來源的，應拒絕驗收，發現有假冒偽劣時，應及時報告。

 

　　（七）記錄和憑證保存期限不得少於產品保質期滿後六個月；沒有明確保質期的
，保存期限不得少於二年。

 

原材料索證索票製度

 

一
、目的

 

　　為完善原材料索證索票工作
，保證原材料來源合法

、質量合格
，實現可追溯。

 

二
、範圍

 

　　本廠內原材料索證索票適用本製度。

 

三、內容

 

　　（一）索證索票是指為保證食品質量安全，企業在采購原材料時，向供貨商索取的有關證照和票據
，作為證明食品來源渠道合法
、質量安全可靠的憑證。

 

　　（二）索證包括索取供貨商或生產商的營業執照
、食品生產許可證
、食品經營許可證、質量認證證書、檢驗合格證明、動物檢疫合格證明

、入境貨物檢驗檢疫證明等資料的原件或複印件，相關證件應有有供貨商或生產商的蓋章。

 

　　索票包括索取每批次原材料的進貨單據或發票
，相關票據應有供貨商的蓋章或簽名，注明原材料的名稱、規格、數量、單價、金額、銷售日期、聯係方式等內容。

 

　　（三）營業執照、食品生產許可證
、食品經營許可證、質量認證證書等資料應在有效期內
；檢驗合格證明、動物檢疫合格證明、入境貨物檢驗檢疫證明、進貨單據或發票應與實際原材料批次對應，對於無相關資料或資料不齊全的原材料不得購進。

 

　　（四）所索取的憑證
，應按照供貨商名稱或者原材料種類規範整理、建檔備查，保存期限不得少於產品保質期滿後六個月，沒有明確保質期的
，保存期限不得少於二年。

 

生產過程控製管理製度

 

一、目的

 

　　對生產過程中質量進行有效控製和管理
，確保生產過程在受控製狀態下進行，保證產品質量符合規定的要求。

 

二、適用範圍

 

　　適用於對生產過程（包括人員、設備、工藝操作方法、環境等）的控製及考核。

 

三、內容

 

　　（一）管理製度

 

　　1、設施和環境配置。

 

　　應配備必備生產設備
、設施，並保持符合食品安全衛生要求的環境條件，確保產品生產符合食品安全標準。

 

　　2、設備的控製。

 

　　對dui設she備bei進jin行xing適shi當dang的de維wei護hu。包bao括kuo定ding期qi檢jian查zha設she備bei和he記ji錄lu檢jian修xiu結jie果guo，及ji時shi排pai除chu故gu障zhang，保bao持chi設she備bei生sheng產chan能neng力li。開kai機ji前qian對dui設she備bei及ji操cao作zuo台tai進jin行xing消xiao毒du清qing潔jie。

 

　　3
、人員的控製。

 

　　操作人員必須體檢合格，進入車間需洗手消毒、更衣
，作業需符合公司的衛生操作規範。

 

　　4、工藝的控製。

 

　　編製工藝文件及作業指導書，明確生產工藝過程要求，並作為操作人員的操作依據，確保生產過程符合工藝要求。

 

　　5

、內包裝的控製

 

　　包裝車間必須裝有紫外線殺菌燈，產品包裝前應對車間進行1小時以上的紫外燈消毒，包裝材料進入車間使用前需先停在材料貯存間進行消毒殺菌。車間人流
、物流通道必須分開。

 

　　6
、外包裝的控製

 

　　外包裝必須按質量要求，每批按標識，並做好記錄以便跟蹤質量，並保持地麵衛生。

 

　　7、車間監督

 

　　車間主管應監督影響生產過程的各項因素，及時發現和消除食品安全隱患，確保生產過程處於受控狀態。

 

　　8
、質檢

 

　　質檢員監控食品質量安全狀態，按有關規定監測各控製點是否處於受控狀態
，及時發現和糾正不穩定因素。

 

　　（二）考核辦法

 

　　每批食品生產過程中的質量檢查
、處理由質檢員負責，每月由質量負責人組織生產
、質檢等職能部門進行全麵的生產檢查、評定。生產過程檢查需做好記錄

，存檔備查。

 

出廠檢驗記錄製度

 

　　為保證食品質量安全，確保出廠食品質量合格，如實記錄出廠食品檢驗合格證和質量安全狀況，依據《中華人民共和國食品安全法》等法律法規規定，製定本製度。

 

　　一、食品出廠前自行對生產的食品進行檢驗，出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規定的項目應保持一致。應符合下列規定：

 

　　（一）應具備必備檢驗設備，計量器具應依法經檢驗合格和校準，相關輔助設備及化學劑應完好齊備並在有效使用期內；

 

　　（二）檢驗人員應具備相應能力，經國家職業技能鑒定部門培訓考核後持證上崗；

 

　　（三）每年委托有資質的檢驗機構按食品安全標準進行兩次的非常規項目檢驗。

 

　　二、檢驗完成後，若合格
，則出具《出廠檢驗報告》，經本廠分管領導批準後，方可允許出庫
；若判定為不合格
，則按照《不合格食品管理製度》進行相應的處理。

 

　　三、檢驗員在檢驗過程中應做好詳細的記錄，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址
、聯係方式等內容，記錄應清晰、完整
，能準確反應食品的質量狀況，並保存好出廠檢驗的原始記錄及檢驗報告。

 

　　四
、記錄和憑證保存期限不得少於產品保質期滿後六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少於二年。

 

　　五
、按規定保存出廠檢驗留存樣品，留樣應放存於專設的留樣間內，按品種、批號分類存放
，並有明顯標誌。

 

食品安全自查管理製度

 

一、目的

 

　　為進一步規範公司食品生產經營行為，認真落實食品質量安全企業主體責任，保障廣大人民群眾的食品消費安全，根據《食品安全法》等法律法規要求製定本製度。

 

二、自查範圍

 

　　對本廠食品生產全過程實行全麵檢查、層層監管，由食品安全負責人牽頭，各部門

、崗位負責人配合。

 

三
、自查內容

 

　　（一）企業資質變化情況：

 

　　營業執照與食品生產許可證 實際生產方式和範圍是否一致
，是否發生變化，變化後是否報告。

 

　　（二）從業人員健康管理及培訓落實情況。

 

　　相關從業人員健康證是否齊全，是否建立人員健康檔案，是否不定期開展食品安全培訓並做好記錄。

 

　　（三）原料進貨查驗落實情況：

 

　　采購食品原料
、食品添加劑索證、食品相關產品是否從具有合法資格的企業采購，購進時是否索取了企業相關資質證明和合格證明文件。

 

　　是否有詳細的采購驗證記錄；

 

　　生產過程中使用的食品添加劑，是否嚴格遵照了GB2760的要求，並做了詳細的相應記錄
；

 

　　食品添加劑使用管理是否實施“五專”管理
，有單獨的進貨台賬。

 

　　（四）生產過程控製情況：

 

　　廠區環境、生產加工場所
、設備設施衛生狀況是否良好，生產工藝過程是否符合要求並做好相關記錄，是否定期維護保養設備設施

，確保設備運行正常
；

 

　　是否存在人流、物流及原料、半成品

、成品交叉汙染情況。

 

　　（五）食品出廠檢驗落實情況：

 

　　是否配備了必備的檢驗儀器、設備，計量檢驗儀器
、設備是否檢定並在檢定有效期內；

 

　　檢驗輔助設備和化學試劑是否齊備；

 

　　檢驗人員是否經過培訓，具有檢驗資格和能力；

 

　　shifouanzhaoguojiabiaozhun，duishengchandemeipichanpinjinxingjianyan，shifoujiangjianyandeyuanshijiluhechanpinchuchangjianyanbaogaoliucunbeizha
，shifouduichuchangdemeipichanpinliuyang，bingjinxingdengji。

 

　　（六）不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：

 

　　是(shi)否(fou)有(you)采(cai)購(gou)不(bu)合(he)格(ge)食(shi)品(pin)原(yuan)輔(fu)料(liao)和(he)生(sheng)產(chan)不(bu)合(he)格(ge)產(chan)品(pin)的(de)情(qing)況(kuang)
，對(dui)不(bu)合(he)格(ge)品(pin)是(shi)否(fou)按(an)要(yao)求(qiu)進(jin)行(xing)處(chu)理(li)
，對(dui)不(bu)安(an)全(quan)食(shi)品(pin)是(shi)否(fou)按(an)相(xiang)關(guan)規(gui)定(ding)進(jin)行(xing)召(zhao)回(hui)，並(bing)有(you)記(ji)錄(lu)。

 

　　（七）食品標識標注情況：

 

　　生產的預包裝食品的包裝上是否按照相關規定印有名稱

、規格、淨含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯係方式、生產許可證編號以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

 

　　（八）食品銷售台賬記錄情況：

 

　　是否建立了食品的銷售台賬，記錄了產品名稱、數量
、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號
、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址
、銷貨場所等。

 

　　（九）產品標準執行情況：

 

　　企業是否積極並嚴格執行各個產品的國家標準和企業標準。執行的標準是否有效。

 

四、工作要求

 

　　應當定期（每年至少一次）開kai展zhan自zi查zha自zi糾jiu工gong作zuo，並bing做zuo好hao自zi查zha情qing況kuang記ji錄lu，真zhen實shi反fan映ying情qing況kuang，不bu得de隱yin瞞man，對dui自zi查zha發fa現xian的de問wen題ti，要yao立li即ji組zu織zhi整zheng改gai
，並bing對dui整zheng改gai落luo實shi情qing況kuang進jin行xing驗yan證zheng。
 

 

從業人員健康管理製度

 

　　從業人員健康直接關係到消費者合法權益和食品安全水平，為加強對從業人員健康狀況進行日常監督管理，特製定本製度。

 

　　一、從事接觸直接入口食品工作的食品生產人員應當每年進行健康檢查，取得健康證明後方可上崗工作。

 

　　二
、從業人員體檢合格證明應隨身攜帶，以備檢查。從業人員健康檢查合格證不得塗改，過期無效。

 

　　三、患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、huanongxinghuozheshenchuxingpifubingdengyouaishipinanquanjibingderenyuan

，budecongshijiechuzhijierukoushipindegongzuo，yingdangjiangqitiaozhengdaoqitabuyingxiangshipinanquandegongzuogangwei。

 

　　四
、從業人員出現咳嗽、腹瀉、發熱等有礙於食品安全的病症時，應立即脫離工作崗位，待查明病因、排除病症或治愈後，方可重新上崗。

 

　　五
、從業人員必須具有良好的衛生習慣，預防流行性疾病和傳染病發生。

 

　　六
、從業人員進入生產場所前必須清洗、消毒雙手
，穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋，工作服應當蓋住外衣，頭發不得露於帽外，不得吸煙及從事其他有礙食品衛生的活動。

 

　　七、建立從業人員健康檔案並由專人負責管理，建立健康記錄本，做好“五病調離”記錄。

 

附：從業人員健康檔案

 

一
、食品從業人員健康檢查情況簡要彙總

 

　　員工培訓管理製度

 

　　為提高員工的工作能力和業務素質
，確保滿足崗位技能要求，適應本公司質量方針
、質量目標的需要，製定本製度。

 

　　一、本企業負責人、管理人員

、專業技術人員和從業人員必須接受食品安全法律法規和食品安全知識培訓並經考核合格後
，方可從事食品生產經營工作。

 

　　二
、由辦公室負責根據員工的受教育程度、工作經驗等實際情況

，編製年度培訓計劃，並組織實施。保證企業負責人
、食品安全管理人員等主要從業人員每人每年接受食品安全集中培訓不少於40小時。

 

　　三、培訓內容需與實際崗位緊密結合，以法律法規、標準、專業技術

、責任製度
、崗位技能、食品安全知識、職業道德等為主要內容。

 

　　四
、各部門應協助做好人員培訓，並積極參加培訓。

 

　　五、對新入廠員工和轉崗工人，要進行崗前培訓，達到上崗應具備的基本技能才能上崗。

 

　　六、培訓方式以集中講授與自學相結合，定期考核，不合格者離崗學習一周。

 

　　七、根據實際情況，盡量安排各級人員參加上級部門或有關單位組織的各類培訓、學習或交流活動。

 

　　八、辦公室負責建立員工培訓記錄表
，並對培訓教育資料、培訓考核內容、考核成績等資料存檔備查。

 

食品安全知識培訓要求

 

　　1.按照《食品安全法》等法律法規的要求
，加強對員工進行食品安全知識培訓，明確食品安全責任

，並建立培訓檔案。

 

　　2.每年製定人員年度培訓計劃，計劃包括培訓日期
、培訓內容

、培訓對象、培訓形式、培訓學時等信息。

 

　　3.培訓形式：集中培訓、個別培訓、知識講座、派員參加其他部門的培訓等。

 

　　4.培訓內容：食品安全法律、法規、規章
、標準
，食品安全知識和食品常識，保健食品法規、規章、標準和最新動態等。

 

　　5.嚴格按照法律法規和上級有關監管部門的要求
，對企業法定代表人、負責人

、食品安全管理人員等主要從業人員每人每年接受食品安全集中培訓時間不得少於40小時，培訓務必做好記錄。

 

　　6.派員參加其他部門和單位組織的培訓應保存培訓通知、培訓教材等；自行組織的培訓應保存計劃、實施方案
、培訓通知、簽到表、培訓內容（PPT、書等教材）、考核試卷
、考試合格名單、培訓照片、總結等資料形成檔案。

 

企 業 信 息

企業名稱
生產地址
食品生產許可證編號
產品名稱
企業法定代表/負責人及聯係方式
食品安全管理人員

培訓計劃表（    年度）

計劃培訓 日期	地點	培訓內容	學時	授課人	培訓對象

培訓登記表（    年度）

日期		學時
地點
內容
授課人		記錄人
參加人員 （簽名處）
培訓圖片及其他資料 (可另外附頁)	（張貼照片處）