1

、倉庫保管員負責來料時的進貨查驗
，查驗內容包括：

 

　　廠家資質

 

　　倉庫保管員根據采購部門部提供的有資質廠家清單
，查看供貨廠家是否符合要求。

 

　　隨貨文件

 

　　倉庫保管員檢查檢驗報告、送貨單、裝箱單
、發票。

 

　　物料

 

　　倉庫保管員檢查物料名稱、數量、重量是否與送貨單一致。

 

　　包裝狀況

 

　　外包裝應完好，包裝應無破損、滲漏，包裝應無受潮

、水漬、黴變、蟲蛀、蟲咬
，包裝標簽應內容清晰
、無破損現象。

 

　　2
、查驗完畢後
，及時填寫查驗記錄，並將物料的存放於倉儲區內的待檢區，倉儲條件應符合要求，並有待驗的醒目標識。

 

　　3、 查(zha)驗(yan)完(wan)畢(bi)並(bing)合(he)格(ge)後(hou)
，倉(cang)庫(ku)物(wu)料(liao)保(bao)管(guan)員(yuan)填(tian)寫(xie)物(wu)料(liao)請(qing)驗(yan)單(dan)交(jiao)質(zhi)檢(jian)部(bu)門(men)，質(zhi)檢(jian)部(bu)門(men)取(qu)樣(yang)員(yuan)接(jie)到(dao)請(qing)驗(yan)單(dan)後(hou)，應(ying)立(li)即(ji)取(qu)樣(yang)，如(ru)不(bu)能(neng)立(li)即(ji)取(qu)樣(yang)，應(ying)在(zai)兩(liang)天(tian)內(nei)取(qu)樣(yang)檢(jian)測(ce)，對(dui)於(yu)車(che)間(jian)急(ji)用(yong)的(de)物(wu)料(liao)，倉(cang)庫(ku)保(bao)管(guan)員(yuan)應(ying)在(zai)請(qing)驗(yan)單(dan)上(shang)說(shuo)明(ming)。

 

　　4、如有不合規定的項目，應及時告知質量授權人
，根據情況作出降級使用、退貨或銷毀處理。

 

 

　　二、取樣

 

　　1、物料到廠，由倉庫經過外觀初檢後，填寫請驗單
，交QA，如無請驗單或請驗單內容不夠詳細，QA有權拒絕抽樣化驗。

 

　　2 
、QA接到請驗單後，一般情況下應在兩天內到場取樣
，加急請驗的應提前告知QA,及時安排當天取樣。

 

　　3、取樣前需要核對請驗單內容，應根據不同品種、不同要求

，對進廠原輔料

、包材進行檢查：

 

　　包裝的完整性，應無汙染、水漬、蟲蛀、黴變等情況；

 

　　品名
、規格
、批號、生產廠家、數量、批準文號，生產日期和失效日期等信息
；

 

　　是否有合格證以及檢驗報告書，

 

　　核(he)對(dui)無(wu)誤(wu)後(hou)
，方(fang)可(ke)按(an)要(yao)求(qiu)隨(sui)機(ji)抽(chou)樣(yang)，如(ru)不(bu)符(fu)合(he)情(qing)況(kuang)，取(qu)樣(yang)人(ren)員(yuan)應(ying)立(li)即(ji)停(ting)止(zhi)取(qu)樣(yang)，將(jiang)觀(guan)察(cha)的(de)的(de)不(bu)符(fu)合(he)規(gui)定(ding)現(xian)象(xiang)記(ji)錄(lu)在(zai)取(qu)樣(yang)記(ji)錄(lu)中(zhong)
，並(bing)通(tong)知(zhi)公(gong)司(si)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)部(bu)門(men)進(jin)行(xing)調(tiao)查(zha)處(chu)理(li)，調(tiao)查(zha)可(ke)與(yu)采(cai)購(gou)人(ren)員(yuan)和(he)供(gong)應(ying)商(shang)一(yi)起(qi)進(jin)行(xing)。

 

　　4、取樣器具（包括取樣針
、取樣器、不鏽鋼勺
、吸管等）應洗滌幹淨幹燥待用。盛裝樣品的聚乙烯塑料袋或玻璃瓶，要清潔、幹燥、密封，防止樣品受潮或異物混入。

 

　　5、取樣時
，取樣員更衣、清潔及消毒雙手、帶手套、帽子、口罩，應按不同樣品的不同潔淨度要求，使用與生產相同潔淨級別的采樣室（車），以保證樣品及原包裝物品的質量要求，以免汙染。

 

　　6、抽樣必須具有代表性，取樣規則如下：

 

　　抽樣方法：

 

　　在每批原材料不同位置抽取樣本
，使樣本平均分布在該批原材料的各個位置，如有擺放位置沒法取樣時
，在卸貨過程中抽取樣本。

 

　　取樣件數：

 

　　以一批交貨時數量為“一批”，樣本單位為kg

、個、件等。原輔料按批取樣，設每批件數為n
，當n≤3時，每件取樣；當3＞n≤300時，取樣件數√n +1
；

 

　　取樣量：

 

　　按an原yuan輔fu料liao包bao材cai取qu樣yang件jian數shu每mei件jian中zhong隨sui機ji取qu樣yang，注zhu意yi取qu樣yang的de代dai表biao性xing和he均jun一yi性xing。取qu樣yang量liang為wei全quan檢jian量liang的de三san倍bei量liang，分fen成cheng三san份fen，一yi份fen用yong於yu檢jian驗yan，兩liang份fen用yong於yu留liu樣yang樣yang品pin。

 

　　核對

 

　　檢驗人員應核對檢驗樣品盒檢驗記錄
，包括品名、規格和批號，無誤後方可進行檢驗。

 

　　7
、取(qu)樣(yang)結(jie)束(shu)後(hou)
，對(dui)於(yu)桶(tong)裝(zhuang)物(wu)料(liao)，將(jiang)內(nei)層(ceng)塑(su)料(liao)袋(dai)用(yong)紮(zha)絲(si)紮(zha)緊(jin)
，將(jiang)桶(tong)蓋(gai)封(feng)好(hao)後(hou)

，貼(tie)上(shang)取(qu)樣(yang)人(ren)員(yuan)簽(qian)字(zi)及(ji)日(ri)期(qi)取(qu)樣(yang)標(biao)簽(qian)。對(dui)於(yu)袋(dai)裝(zhuang)物(wu)料(liao)
，需(xu)要(yao)將(jiang)取(qu)樣(yang)口(kou)用(yong)專(zhuan)用(yong)封(feng)口(kou)貼(tie)封(feng)好(hao)，貼(tie)上(shang)取(qu)樣(yang)人(ren)員(yuan)簽(qian)字(zi)及(ji)日(ri)期(qi)的(de)取(qu)樣(yang)證(zheng)。

 

　　8、取樣袋（瓶）要要有名確的標識，標識上應填寫品名
、規格
、樣品來源、原廠批號

、進廠編號
、取樣量
、儲存條件
、取樣人、取樣日期。

 

　　9、取樣後應及時填寫取樣記錄。內容包括：品名、供應商或廠家

、規格、數量
、取樣量
、取樣日期，取樣人簽字。

 

　　10、取樣員將樣品帶到質檢部門，根據理化和微生物檢驗量
、留樣量進行分樣，並填寫原輔料分樣記錄。

 

　　三
、檢驗

 

　　1、核對

 

　　化驗員領到樣品後，核對標簽的物料名稱，批號，規格、件數、批數量、取樣量等是否與請驗單一致
，如不符合應通知取樣員和倉庫
，並進行核實。

 

　　2、領樣

 

　　核對完畢後
，填寫領樣記錄，領取樣品。

 

　　3
、檢驗

 

　　按照原輔料檢驗操作規程進行檢驗，出具檢驗報告。

 

　　4
、判定

 

　　如合格，質檢部門出具由質量授權人簽字的物料放行單
，倉庫保管員接到物料放行單後
，將物料轉移至合格品區，並有合格標識。

 

　　如不合格，質檢部門填寫《不合格品評審處置單》
，經質檢部門主管

，質量負責人簽字後交采購部門
，由采購部門與廠家協商解決，避免以後類似事情的發生。若是退貨要質檢部門填寫《不合格品評審處置單》，進行退貨處理。退貨時，應有退貨記錄；銷毀時，應用銷毀記錄。