1、適用範圍

 

　　適用於集團供應商質量部駐廠人員管理。

 

2
、目的

 

　　確保物料質量在供應商處得到有效控製
，確使不合格品物料不進入公司；對供應商進行現場輔導，協助供應商品質提升。

 

3、工作要求
、職責及權限

 

　　3.1負責按檢驗規程及技術資料要求檢驗和試驗，並提出檢驗和試驗結論，對不符合要求的物料不允許供應商入庫和出廠；

 

　　3.2負責按規定及時填寫檢驗記錄
，並在檢驗記錄和有關單據上簽署；

 

　　3.3認(ren)真(zhen)實(shi)施(shi)檢(jian)驗(yan)和(he)試(shi)驗(yan)狀(zhuang)態(tai)標(biao)識(shi)的(de)規(gui)定(ding)
，對(dui)檢(jian)驗(yan)中(zhong)發(fa)現(xian)的(de)不(bu)合(he)格(ge)品(pin)按(an)規(gui)定(ding)加(jia)不(bu)合(he)格(ge)標(biao)識(shi)，隔(ge)離(li)存(cun)放(fang)並(bing)記(ji)錄(lu)，同(tong)時(shi)有(you)責(ze)任(ren)分(fen)析(xi)產(chan)生(sheng)不(bu)合(he)格(ge)的(de)原(yuan)因(yin)，提(ti)出(chu)改(gai)進(jin)建(jian)議(yi)；

 

　　3.4正確使用和維護保養本人使用的計量器具，按周期交部門組織檢定，確保其處於校準狀態；

 

　　3.5一旦出現質量問題，應及時向部門領導反饋質量信息；

 

　　3.6對 C 類質量特性的不合格品有權處置，對 B 類和 A 類質量特性的不合格品有權提出初步處置建議並及時報部門按規定評審處置
；

 

　　3.7對個人的錯檢、漏檢和誤判造成的損失負直接責任；

 

　　3.8對因擅自不履行崗位職責，本崗範圍內出現批量不合格或造成其他損失負直接責任；

 

　　3.9對不按規定填寫檢驗記錄或記錄不真實造成的損失負直接責任；

 

　　3.10必須嚴格履行公司相關廉潔製度。

 

4


、管理細則

 

　　4.1工作態度方麵

 

　　4.1.1駐(zhu)廠(chang)人(ren)員(yuan)其(qi)職(zhi)責(ze)是(shi)代(dai)表(biao)集(ji)團(tuan)質(zhi)量(liang)體(ti)係(xi)在(zai)外(wai)進(jin)行(xing)質(zhi)量(liang)監(jian)控(kong)
，駐(zhu)廠(chang)人(ren)員(yuan)任(ren)何(he)的(de)言(yan)行(xing)舉(ju)止(zhi)將(jiang)和(he)公(gong)司(si)的(de)形(xing)象(xiang)息(xi)息(xi)相(xiang)關(guan)。因(yin)此(ci)
，駐(zhu)廠(chang)人(ren)員(yuan)要(yao)嚴(yan)格(ge)要(yao)求(qiu)自(zi)己(ji)
，不(bu)得(de)做(zuo)出(chu)任(ren)何(he)有(you)損(sun)公(gong)司(si)利(li)益(yi)的(de)行(xing)為(wei)或(huo)散(san)播(bo)如(ru)抱(bao)怨(yuan)等(deng)這(zhe)類(lei)有(you)損(sun)公(gong)司(si)利(li)益(yi)的(de)言(yan)論(lun)。

 

　　4.1.2駐zhu廠chang人ren員yuan的de通tong訊xun工gong具ju必bi須xu保bao持chi暢chang通tong
，便bian於yu公gong司si有you重zhong要yao信xin息xi及ji指zhi示shi能neng迅xun速su反fan饋kui到dao位wei，避bi免mian因yin信xin息xi反fan饋kui不bu暢chang通tong而er導dao致zhi重zhong大da問wen題ti發fa生sheng或huo錯cuo過guo最zui佳jia處chu理li時shi間jian。

 

　　4.2信息反饋方麵

 

　　4.2.1質量問題反饋：駐廠人員對質量問題的反饋應及時到位
，以免影響後續工作被動。

 

　　4.2.2相關信息反饋：駐廠人員必須每天把當天駐廠出現的問題及處理方式總結彙報給部門領導。

 

　　4.3信息保密方麵

 

　　4.3.1為保守公司秘密，維護公司利益
， 駐廠人員都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中采取必要的防範措施，須特別注意不泄露公司秘密
，更不準出賣公司秘密。

 

　　4.3.2公司相關技術文件，標準未經批準不準向供應商提供。

 

　　4.4供應商輔導方麵

 

　　4.4.1對dui供gong應ying商shang進jin行xing輔fu導dao前qian需xu要yao製zhi定ding一yi份fen詳xiang細xi的de稽ji查zha及ji輔fu導dao內nei容rong，稽ji查zha後hou的de不bu合he格ge項xiang一yi定ding要yao記ji錄lu在zai案an要yao求qiu供gong應ying商shang逐zhu一yi改gai善shan並bing提ti供gong改gai善shan整zheng改gai報bao告gao，同tong時shi對dui改gai進jin後hou的de效xiao果guo進jin行xing持chi續xu跟gen蹤zong。

 

　　4.4.2通過培訓讓供應商知道我公司物料的具體質量要求，了解該供應商質量管理的有關情況(如質量管理機構的設置，質量體係文件的編製
，質量體係的建立與實施，物料設計、生產、包裝
、檢驗等)，特別是對出廠前的最終檢驗和試驗進行監督輔導。

 

　　4.4.3輔導供應商製程中關鍵質量控製點的建立。

 

5
、管理流程

 

　　5.1前期階段

 

　　5.1.1gongyinglianguanlibuzaixingongyingshangkaifa，xiangguanbumenzuizhongpingshentongguohou，zaigongyinglianguanlibuyugongyingshangjinxingshangwutanpanhou
，gongyingshangzhiliangbuyingcanyugongyingshangzhiliangbaozhengxieyishudeqianding；

 

　　5.1.2質保協議在雙方確認和簽定後
，供應商質量部可要求供應商提供書麵的出廠檢驗標準（規程）、質量控製手段
、質量管理方法等，並對標準中的內容、物料加工工藝流程、關鍵質控點的設置等進行嚴格把關
，對於無法滿足物料質量要求或存在須改進的方麵
，提出改善建議和要求，直至能滿足要求為止；

 

　　5.1.3經jing采cai購gou部bu確que定ding下xia單dan給gei供gong應ying商shang生sheng產chan前qian，供gong應ying商shang應ying提ti供gong一yi定ding數shu量liang的de樣yang品pin送song至zhi公gong司si進jin行xing樣yang品pin評ping估gu確que認ren

，由you研yan發fa中zhong心xin或huo中zhong試shi中zhong心xin嚴yan格ge按an照zhao評ping估gu要yao求qiu對dui供gong應ying商shang提ti供gong的de樣yang品pin進jin行xing全quan麵mian的de評ping估gu
，評ping估gu合he格ge後hou出chu具ju相xiang應ying的de評ping估gu報bao告gao
，反fan之zhi則ze出chu具ju不bu合he格ge報bao告gao，供gong應ying鏈lian管guan理li部bu將jiang評ping估gu結jie果guo反fan饋kui至zhi供gong應ying商shang。

 

　　同(tong)時(shi)供(gong)應(ying)商(shang)在(zai)物(wu)料(liao)質(zhi)量(liang)問(wen)題(ti)改(gai)進(jin)後(hou)須(xu)重(zhong)新(xin)送(song)樣(yang)品(pin)至(zhi)公(gong)司(si)再(zai)次(ci)進(jin)行(xing)樣(yang)品(pin)評(ping)估(gu)
，直(zhi)至(zhi)樣(yang)品(pin)評(ping)估(gu)合(he)格(ge)
，合(he)格(ge)後(hou)的(de)樣(yang)品(pin)供(gong)應(ying)商(shang)質(zhi)量(liang)部(bu)封(feng)樣(yang)保(bao)存(cun)
，並(bing)形(xing)成(cheng)樣(yang)品(pin)封(feng)樣(yang)記(ji)錄(lu)備(bei)查(zha)。

 

　　5.2供應商生產階段

 

　　5.2.1供應商確定批量生產時，供應商質量部需派SQE或檢驗員去供應商，重點工作項目和內容如下：

 

　　5.2.1.1過程質量控製和出廠抽檢方麵：

 

　　5.2.1.1.1對供應商進行第二方審核，將有待提高的方麵提出改進建議，將存在問題的方麵提出整改要求

，並對整改後的效果進行再次驗證；

 

　　5.2.1.1.2依據設計技術條件、檢驗標準（檢驗規程）等文件，對供應商生產物料進行批量加工全過程質量控製
；

 

　　5.2.1.1.3派駐供應商人員應嚴格監控供應商出廠檢驗情況
，須按照一定的標準對物料進行抽檢，對於達到拒收標準的不合格批應給予拒收
；合格批方可入庫和出廠。

 

　　5.2.1.2不合格控製方麵：對供應商生產物料不合格情況進行監控：出廠批抽檢發現的不合格品（批）和在線檢驗崗位發現的不合格品進行統計與分析

，對不合格現象協助供應商或供應廠商進行原因分析，並對不合格品（批）做出妥善處置

，確保所生產物料滿足要求；

 

　　5.2.1.3參數變更控製方麵：供應商物料加工過程中
，凡有變更（參數

、原材料
、供應商、工藝流程、質量控製點、加工方法等），均須征求公司相關領導意見，重新送樣評估，經小批試用合格後方可批量性投產，並做好詳細的變更記錄。

 

　　派駐供應商人員負責監督供應商物料生產過程中是否有上述變更情況，並對變更確認過程進行監控；若變更未征得我司同意或重新檢測，且存在一定質量隱患的，駐廠人員有權叫停生產，供應商負責承擔其所造成的一切經濟損失。

 

　　5.2.1.4日常事務控製方麵：

 

　　5.2.1.4.1定期向公司領導（包括部門經理）反饋供應商目前產能、進度、質量狀況
、質量統計與分析，是否存在違規現象以及供應商日常事務開展情況
，對存在差異或有待落實的方麵提出確認

；

 

　　5.2.1.4.2為wei了le共gong同tong提ti高gao公gong司si和he供gong應ying商shang的de質zhi量liang管guan理li和he效xiao率lv管guan理li水shui平ping
，派pai駐zhu供gong應ying商shang的de質zhi量liang工gong程cheng師shi或huo檢jian驗yan員yuan還hai需xu對dui供gong應ying商shang進jin行xing全quan麵mian的de了le解jie與yu掌zhang握wo
，對dui供gong應ying商shang各ge方fang麵mian的de優you勢shi予yu以yi肯ken定ding，並bing反fan饋kui回hui公gong司si組zu織zhi學xue習xi與yu完wan善shan
，對dui供gong應ying商shang存cun在zai的de不bu足zu提ti出chu改gai進jin要yao求qiu和he建jian議yi，協xie助zhu供gong應ying商shang提ti高gao
；

 

　　5.2.2供應商物料送至公司後，供應商質量部按雙方簽訂的《質量保證協議書》和驗收標準進行入廠檢驗
，抽檢合格後，出具合格報告，倉儲配送部辦理入庫手續；抽檢不合格，按照《質量保證協議書》進jin行xing協xie商shang處chu理li
，供gong應ying商shang質zhi量liang部bu負fu責ze通tong報bao驗yan收shou結jie果guo，出chu具ju書shu麵mian反fan饋kui單dan通tong知zhi供gong應ying商shang，並bing要yao求qiu供gong應ying商shang盡jin快kuai作zuo出chu原yuan因yin分fen析xi和he製zhi定ding後hou續xu預yu防fang糾jiu正zheng措cuo施shi。

 

　　5.2.3供應商生產質量和進度穩定後

，派出質量工程師或檢驗員可返回公司，並在回公司一周內須遞交出差工作總結。

 

　　5.3物料投入使用階段

 

　　5.3.1物料在生產使用過程中出現的不合格
，供應商質量部應進行不良現象的確認、彙總，將不良現象以供應商物料驗收質量反饋單的形式書麵反饋給供應商，督促和跟進供應商開展原因分析、改進和預防糾正措施。

 

　　5.3.2rubuhegepinzaiyonghuduanchanshengdefumianyingxiangjiaoda，geishichanghuogongsishengyuzaochengjiaoyanzhongdeyingxiang，gongyingshangzhiliangbuxuxiezhugongyingshangduibuhegepinzuochutuoshanchuzhi，bingzhuijiugongyingshangdezhiliangzeren。

 

6
、其他

 

　　6.1派駐供應商人員如在駐廠檢驗過程中遇技術問題，須及時與研發中心或中試中心指定人員反饋和落實。

 

　　6.2專職檢驗員和質量驗證人員須經質量部培訓考核合格持證上崗
，認真履行本崗職責。

 

　　6.3本管理細則自批準之日起予以執行。