記ji錄lu是shi記ji載zai過guo程cheng狀zhuang態tai和he過guo程cheng結jie果guo的de文wen件jian，是shi質zhi量liang管guan理li體ti係xi文wen件jian的de一yi個ge重zhong要yao組zu成cheng部bu分fen。所suo謂wei過guo程cheng狀zhuang態tai主zhu要yao針zhen對dui產chan品pin質zhi量liang的de形xing成cheng過guo程cheng和he體ti係xi的de運yun行xing過guo程cheng，而er過guo程cheng結jie果guo則ze是shi指zhi體ti係xi運yun行xing效xiao果guo和he產chan品pin滿man足zu質zhi量liang要yao求qiu的de程cheng度du。

 

　　根據記錄的上述特性
，記錄在組織的質量管理體係中發揮著重要的作用。

 

一
、目的

 

　　保證生產過程的可追溯性

 

二、範圍

 

　　生產車間內的所有人員

 

三、執行人

 

　　操作工、班長
、主任

 

四、具體內容

 

　　1、記錄的設計和編製意義：

 

　　（1） 記錄的充分性和必要性：

 

　　記錄作為基礎性和依據性文件，應盡可能全麵地反映產品質量形成的過程和結果以及質量管理體係的運行狀態和結果。

 

　　weici，zuzhijiyaocongzongtishangpingjiajiludechongfenxing，liqiushiyuanshijiluwanzheng，tongshiyouyaoduimeiyijiludebiyaoxingjinxingzhuyipingshenhequshe，yaozhuyibingfeijiluyueduoyuehao，zhengquedezuofashizhixuanzenaxiebiyaodeyuanshishujuzuoweijilu。

 

　　（2） 記錄的真實性和準確性：

 

　　zhenshizhunquedejizaizhiliangxinxi

，cainengweiyouxiaodiyunxingzuzhidezhiliangguanlitixibingshixianchixugaijintigongkekaodeyiju，yinci
，zaiquedingjiludegeshiheneirongdetongshi
，yingkaolvshiyongzhetianxiefangbianbingbaozhengnenggouzaixianyoutiaojianxiazhunquedihuoqusuoxudezhiliangxinxi。tianxiejiluyingshi亊qiushi，yansurenzhen。

 

　　（3） 記錄的規範化和標準化：

 

　　應(ying)盡(jin)量(liang)采(cai)用(yong)國(guo)際(ji)
，國(guo)內(nei)或(huo)行(xing)業(ye)標(biao)準(zhun)
，參(can)考(kao)先(xian)進(jin)組(zu)織(zhi)的(de)成(cheng)功(gong)經(jing)驗(yan)以(yi)使(shi)記(ji)錄(lu)更(geng)加(jia)規(gui)範(fan)化(hua)和(he)標(biao)準(zhun)化(hua)
，在(zai)建(jian)立(li)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)過(guo)程(cheng)中(zhong)
，應(ying)當(dang)對(dui)現(xian)行(xing)的(de)進(jin)行(xing)清(qing)理(li)，廢(fei)立(li)多(duo)餘(yu)的(de)記(ji)錄(lu)，修(xiu)改(gai)不(bu)適(shi)用(yong)的(de)記(ji)錄(lu)，沿(yan)用(yong)有(you)價(jia)值(zhi)的(de)並(bing)增(zeng)補(bu)必(bi)需(xu)的(de)
，應(ying)使(shi)用(yong)適(shi)當(dang)的(de)表(biao)格(ge)或(huo)圖(tu)表(biao)格(ge)式(shi)加(jia)以(yi)規(gui)定(ding)，按(an)要(yao)求(qiu)統(tong)一(yi)編(bian)號(hao)，使(shi)各(ge)項(xiang)活(huo)動(dong)的(de)記(ji)錄(lu)更(geng)加(jia)係(xi)統(tong)和(he)協(xie)調(tiao)，實(shi)現(xian)記(ji)錄(lu)的(de)標(biao)準(zhun)化(hua)管(guan)理(li)。

 

　　對於同一種活動的記錄格式應當是固定的，不能隨意變更，造成混亂，即使需要修改，也應規定一個統一的時間開始使用新表格。

 

　　2、記錄的填寫要求和注意亊項：

 

　　（1）記錄用筆要求：

 

　　記錄用筆可以用鋼筆，圓珠筆或簽字筆，不應用紅筆
，這些筆能夠確保記錄永不褪色。用筆一定要考慮其字跡的持久性和可靠性。

 

　　（2）記錄的原始性：

 

　　jiluyaobaochixianchangyunzuo，rushijilu
，zhejiushiyuanshixing。yuanshijiushizuichudediyishoude。yuanshixingjiushidangtiandeyunzuodangtianji，dangzhoudehuodongdangzhouji。zuodaojishihezhenshi，buyunxutianjiadiandishuifen，shijiluzhenshikekao。jilubaochiqiyuanshixing，bukeyizhongxinchaoxiehefuyin，gengbukeyizaiguochengjinxingwanhoujiayixiushihezhuangdian。

 

　　（3）記錄的清晰準確：

 

　　jilushizuoweichanmingzhiliangguanlitixisuoqudejieguohuotigongtixisuowanchenghuodongdezhengjudewenjianercehuashezhide，jishizhengju
，shouxianyaoshushi，yaozuodaoshushi
，jiuyaojiangguochengzuodaoweibingyunzuo亊shijidezhengqueheqingxi，yuyanheyongzidouyaoguifan。budanshizijinengkanqingchu，yenengshibierendoukanqingchu。

 

　　（4）筆誤的處理：

 

　　在zai填tian寫xie記ji錄lu出chu現xian筆bi誤wu後hou，不bu要yao在zai筆bi誤wu處chu亂luan寫xie亂luan畫hua，甚shen至zhi塗tu成cheng黑hei色se或huo用yong修xiu整zheng液ye加jia以yi掩yan蓋gai，正zheng確que的de處chu理li筆bi誤wu的de方fang法fa，是shi在zai筆bi誤wu的de文wen字zi或huo數shu據ju上shang，用yong原yuan使shi用yong的de筆bi墨mo畫hua一yi橫heng線xian，再zai在zai筆bi誤wu處chu的de上shang行xing間jian或huo下xia行xing間jian填tian上shang正zheng確que的de文wen字zi和he數shu值zhi。

 

　　（5）空白欄目的填寫：

 

　　有(you)些(xie)記(ji)錄(lu)在(zai)運(yun)作(zuo)的(de)情(qing)況(kuang)下(xia)所(suo)有(you)的(de)欄(lan)目(mu)無(wu)內(nei)容(rong)可(ke)填(tian)。怎(zen)麼(me)處(chu)置(zhi)呢(ne)？空(kong)白(bai)欄(lan)目(mu)不(bu)能(neng)不(bu)填(tian)
，其(qi)填(tian)寫(xie)的(de)方(fang)法(fa)是(shi)在(zai)空(kong)白(bai)的(de)適(shi)中(zhong)位(wei)置(zhi)畫(hua)一(yi)橫(heng)線(xian)，表(biao)示(shi)記(ji)錄(lu)者(zhe)已(yi)經(jing)關(guan)注(zhu)到(dao)這(zhe)一(yi)欄(lan)目(mu)，隻(zhi)是(shi)無(wu)內(nei)容(rong)可(ke)填(tian)，就(jiu)以(yi)一(yi)橫(heng)線(xian)代(dai)之(zhi)，如(ru)果(guo)縱(zong)向(xiang)有(you)幾(ji)行(xing)均(jun)無(wu)內(nei)容(rong)填(tian)寫(xie)，亦(yi)可(ke)用(yong)一(yi)斜(xie)線(xian)代(dai)之(zhi)。

 

　　（6）簽署要求：

 

　　記(ji)錄(lu)中(zhong)會(hui)包(bao)含(han)各(ge)種(zhong)類(lei)型(xing)的(de)簽(qian)署(shu)
，有(you)作(zuo)業(ye)後(hou)的(de)簽(qian)署(shu)，有(you)認(ren)可(ke)，審(shen)定(ding)，批(pi)準(zhun)等(deng)簽(qian)署(shu)，這(zhe)些(xie)簽(qian)署(shu)都(dou)是(shi)這(zhe)原(yuan)則(ze)，權(quan)限(xian)和(he)相(xiang)亙(gen)關(guan)係(xi)的(de)體(ti)現(xian)
，是(shi)記(ji)錄(lu)運(yun)作(zuo)中(zhong)不(bu)可(ke)少(shao)的(de)組(zu)成(cheng)部(bu)分(fen)，任(ren)何(he)簽(qian)署(shu)都(dou)應(ying)簽(qian)署(shu)全(quan)名(ming)

，同(tong)時(shi)盡(jin)可(ke)能(neng)的(de)清(qing)晰(xi)易(yi)辨(bian)，不(bu)允(yun)許(xu)有(you)姓(xing)無(wu)名(ming)或(huo)有(you)名(ming)無(wu)姓(xing)情(qing)況(kuang)存(cun)在(zai)。

 

　　3、記錄的管理和控製：

 

　　（1） 記錄的標識：

 

　　應具有唯一性標識，為了便於歸檔和檢索
，記錄應具有分類號和流水號。標識的內容應包括：記錄表格所屬的質量管理文件的編號，版本號，表號，頁號，沒有標識或不符合標識要求的記錄表格是無效的表格。

 

　　（2） 記錄的貯存和保管：

 

　　記錄應當按照檔案要求立卷貯存和保管。

 

　　jiludebaoguanyouzhuanrenhuozhuanmendezhuguanbumenfuze，yingjianlibiyaodebaoguanzhidu，baoguanfangshiyingbianyujiansuohecunqu，baoguanhuanjingyingshiyikekao
，ganzao
，tongfeng


，bingyoubiyaodejia，xiang，yingzuodaofangchao，fanghuo，fangzhu，fangzhisunhuai，bianzhihediushi。

 

　　記ji錄lu的de保bao存cun期qi限xian問wen題ti
，如ru果guo外wai部bu沒mei有you要yao求qiu的de
，組zu織zhi可ke針zhen對dui不bu同tong產chan品pin的de特te點dian合he法fa規gui要yao求qiu做zuo出chu相xiang應ying規gui定ding，如ru果guo合he同tong對dui記ji錄lu提ti出chu要yao求qiu，則ze按an照zhao顧gu客ke的de要yao求qiu確que定ding保bao存cun期qi限xian。

 

　　一般情況下，記錄的保存期限為2年
，主要的記錄應保存3年，重要的記錄應長期保存。

 

　　（3） 記錄的檢索：

 

　　一yi項xiang質zhi量liang活huo動dong往wang往wang涉she及ji到dao多duo項xiang記ji錄lu的de內nei容rong和he表biao格ge

，為wei了le避bi免mian漏lou項xiang
，應ying當dang對dui記ji錄lu進jin行xing編bian目mu，編bian目mu具ju有you引yin導dao和he路lu徑jing作zuo用yong，可ke以yi便bian於yu記ji錄lu的de查zha閱yue和he使shi用yong，使shi查zha閱yue對dui該gai項xiang質zhi量liang活huo動dong的de記ji錄lu能neng有you一yi個ge整zheng體ti的de了le解jie。對dui於yu一yi個ge項xiang目mu，合he同tong或huo是shi產chan品pin實shi現xian後hou過guo程cheng

，可ke以yi考kao慮lv建jian立li一yi個ge總zong編bian目mu，按an產chan品pin實shi現xian的de進jin度du進jin行xing排pai列lie。對dui於yu記ji錄lu內nei容rong較jiao多duo
，質zhi量liang活huo動dong聯lian係xi複fu雜za的de記ji錄lu，也ye可ke設she置zhi分fen項xiang編bian目mu。

 

　　記錄在歸檔前經主管部門驗收合格後方可進行
，如果歸檔資料不全
，負責歸檔驗收的部門有權拒收。

 

　　記ji錄lu中zhong包bao含han了le大da量liang有you用yong的de體ti係xi運yun行xing證zheng據ju和he原yuan始shi信xin息xi
，要yao發fa揮hui其qi作zuo用yong必bi須xu使shi用yong其qi便bian於yu有you關guan部bu門men和he員yuan工gong查zha找zhao，記ji錄lu的de查zha閱yue納na入ru計ji算suan機ji管guan理li是shi比bi較jiao好hao的de做zuo法fa
，編bian製zhi電dian子zi索suo引yin，可ke以yi提ti高gao檢jian索suo和he查zha閱yue的de效xiao率lv。

 

　　（4） 記錄的處置：

 

　　超過規定保存期限的記錄，應統一進行處理，重要的含有保密內容的記錄須保留銷毀記錄。

 

　　記(ji)錄(lu)必(bi)須(xu)如(ru)實(shi)記(ji)載(zai)產(chan)品(pin)質(zhi)量(liang)的(de)形(xing)成(cheng)過(guo)程(cheng)和(he)最(zui)終(zhong)狀(zhuang)態(tai)，如(ru)實(shi)反(fan)映(ying)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)過(guo)程(cheng)
，過(guo)程(cheng)和(he)活(huo)動(dong)的(de)運(yun)行(xing)狀(zhuang)況(kuang)和(he)結(jie)果(guo)，證(zheng)實(shi)產(chan)品(pin)滿(man)足(zu)技(ji)術(shu)標(biao)準(zhun)，合(he)同(tong)，法(fa)規(gui)要(yao)求(qiu)以(yi)及(ji)顧(gu)客(ke)的(de)期(qi)望(wang)的(de)程(cheng)度(du)
，反(fan)映(ying)組(zu)織(zhi)的(de)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)是(shi)否(fou)已(yi)得(de)到(dao)有(you)效(xiao)運(yun)行(xing)
，產(chan)品(pin)，過(guo)程(cheng)和(he)整(zheng)個(ge)體(ti)係(xi)的(de)運(yun)行(xing)是(shi)否(fou)達(da)到(dao)了(le)預(yu)期(qi)的(de)要(yao)求(qiu)。

 

　　4、質量記錄報表填寫注意亊項

 

　　質量記錄用於記載過程狀態和過程結果，是企業質量保證的客觀依據，為采取糾正和預防措施提供依據

，有利於產品標識和可追溯性。

 

　　質量記錄填寫有以下亊項需要注意：

 

　　（1）報表填寫必須完整，盡可能詳細（可按照“6w2h”的表述方式進行描述），對所列示的所有內容均要填寫清楚，如不能填寫的內容要用斜線（/）劃掉，特別是簽名欄的填寫，要寫全名
；

 

　　（2）jiluyaoqiuzhunqueqingxi
，budeliaocao，gengbudesuibianzaijilushangluantuluanhua
，jilubeimianyeyiyang，tebiezhuyideshiyaojianzhazuihoutianxiedeqingxidu
，buqingxizheyaojinxingzhongtian；

 

　　（3）記(ji)錄(lu)不(bu)得(de)隨(sui)便(bian)進(jin)行(xing)更(geng)改(gai)，需(xu)要(yao)更(geng)改(gai)時(shi)正(zheng)確(que)的(de)做(zuo)法(fa)是(shi)先(xian)將(jiang)錯(cuo)誤(wu)的(de)地(di)方(fang)用(yong)一(yi)條(tiao)橫(heng)線(xian)劃(hua)掉(diao)，然(ran)後(hou)在(zai)旁(pang)邊(bian)寫(xie)上(shang)正(zheng)確(que)的(de)內(nei)容(rong)，同(tong)時(shi)在(zai)旁(pang)邊(bian)進(jin)行(xing)簽(qian)名(ming)
，並(bing)寫(xie)上(shang)日(ri)期(qi)。值(zhi)得(de)注(zhu)意(yi)的(de)是(shi)：

 

　　①如是數字錯誤，應將整個數字劃掉
，不能僅將數字中寫錯的位數劃掉
；

 

　　②簽名時要注意寫全名，不能僅寫一個字或寫某主任，某經理，某先生，某小姐等；

 

　　③填寫日期時要寫全年月日，例如文件的起草日期為2004年2月1日可寫為1/2.04或2004/2/1,2004.2.1等。

 

　　（4）不準使用塗改液
，也不能使用修正紙等
，不準用鉛筆填寫，一般不準用紅色筆跡填寫，尤其是簽名；

 

　　（5）記錄報表的日期和流水號要寫全，便於追溯和管理。日期填製要寫全年月日，如2004年2月1日；