為(wei)了(le)使(shi)公(gong)司(si)的(de)物(wu)控(kong)管(guan)理(li)規(gui)範(fan)化(hua)，保(bao)證(zheng)公(gong)司(si)財(cai)產(chan)物(wu)資(zi)的(de)完(wan)好(hao)無(wu)損(sun)，結(jie)合(he)本(ben)公(gong)司(si)的(de)一(yi)些(xie)具(ju)體(ti)情(qing)況(kuang)，特(te)定(ding)本(ben)規(gui)定(ding)。完(wan)善(shan)倉(cang)庫(ku)物(wu)料(liao)的(de)收(shou)發(fa)準(zhun)則(ze)
，以(yi)便(bian)對(dui)倉(cang)庫(ku)貨(huo)品(pin)的(de)收(shou)發(fa)結(jie)存(cun)等(deng)活(huo)動(dong)進(jin)行(xing)有(you)效(xiao)控(kong)製(zhi)

，保(bao)證(zheng)倉(cang)庫(ku)貨(huo)品(pin)完(wan)好(hao)無(wu)損(sun)、賬物相符，確保生產正常進行。

 

一、倉庫管理工作

 

　　1.做好物資出庫和入庫工作
，並使物資儲存
、供應、銷售各環節平衡銜接；

 

　　2.做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬
、卡物相符；

 

　　3.做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

 

二、物資儲存和保管

 

　　1.倉庫應防衛嚴密慎防盜竊。

 

　　2.非倉庫管理人員不得任意進入倉庫
，倉管人員應負製止的責任。

 

　　3.各項材料應歸類別排列整齊
，以“標識卡”標明材料名稱、型號及數量。

 

　　4.易燃易爆的危險性材料應與其他材料隔離保管，並於明顯處標示“嚴禁煙火”，妥善保管。

 

　　5.未經檢驗的材料應與收料後材料分開存放。

 

　　6.貴重材料應特別儲存，並予加鎖。

 

　　7.未按規定辦妥發料手續不得發料
，所有物資應以“先進先出”方式發料。

 

　　8.倉庫設實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名
、規(gui)格(ge)分(fen)類(lei)進(jin)行(xing)銷(xiao)存(cun)核(he)算(suan)，隻(zhi)記(ji)數(shu)量(liang)
，不(bu)記(ji)金(jin)額(e)，同(tong)時(shi)
，在(zai)每(mei)一(yi)商(shang)品(pin)材(cai)料(liao)存(cun)放(fang)點(dian)設(she)置(zhi)商(shang)品(pin)材(cai)料(liao)實(shi)物(wu)登(deng)記(ji)卡(ka)
，根(gen)據(ju)入(ru)庫(ku)單(dan)，領(ling)料(liao)單(dan)及(ji)時(shi)登(deng)記(ji)倉(cang)庫(ku)實(shi)物(wu)賬(zhang)，保(bao)證(zheng)賬(zhang)、卡、物相符。

 

　　9.每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，並由倉管員填製《盤點結存清單》一(yi)式(shi)二(er)份(fen)
，一(yi)聯(lian)交(jiao)物(wu)控(kong)部(bu)，一(yi)聯(lian)交(jiao)財(cai)務(wu)部(bu)
，並(bing)將(jiang)實(shi)物(wu)盤(pan)點(dian)數(shu)與(yu)倉(cang)庫(ku)實(shi)物(wu)賬(zhang)核(he)對(dui)，如(ru)有(you)損(sun)耗(hao)在(zai)盤(pan)點(dian)表(biao)中(zhong)相(xiang)關(guan)欄(lan)目(mu)內(nei)填(tian)列(lie)

，經(jing)財(cai)務(wu)部(bu)核(he)實(shi)，方(fang)可(ke)作(zuo)調(tiao)賬(zhang)處(chu)理(li)
，以(yi)保(bao)證(zheng)財(cai)務(wu)賬(zhang)

、倉庫實物賬

、實物登記卡和實物相符合。

 

　　10.做好倉庫與供應、銷售環節銜接工作，保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資利用等提出建議。

 

　　11.建立和健全進出倉製度
，進倉人員均須經過倉管員的同意
，在倉管員的陪同下進入倉庫。

 

　　12.倉管員工作調動時，必須辦理移交手續

，由財務領導進行監交，表上簽名，隻有當交接手續辦妥之後，才能離開工作單位。

 

　　13.未按規定辦理物資入、出庫手續造成物資短缺、規格或質量不合要求和賬實不符
，倉管員應承擔責任。

 

　　14.倉庫所有單據必須填寫清晰，不能擅自塗改及改單。

 

三、倉庫物資的入倉

 

　　1.外購物資（包括外購材料
、配件等）
，根據品管部檢驗結果如實填製“入庫單”一式四份
，送貨人須就貨物與進倉單的相應項目與倉管員核對
，確認無誤後在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，一聯交財務部門
，一聯交供應商，一聯交物控部，一聯交供應部（當物料為供應部自提回公司時，供應商由供應人員代簽名）。

 

　　2.生產的產成品入庫，倉管員根據“過磅單”填製“貨物入場單”一式五份
，雙方相互核對無誤後須在“貨物入場單”上簽名，一聯本部留底
，其餘四聯分別給：運輸司機、瓷砂場、物控部、財務部。  成品要按不同規格分門別類存放。

 

　　3.因生產需要而直接進入生產現場的外購物資，應同時辦理進倉手續和出倉手續，以準確反映公司的物流量。

 

　　4.車間餘料退庫應填製紅字領料單一式三份
，並在備注欄內詳細說明原因。

 

　　5.對於物資驗收入庫過程由倉庫通知品管員檢驗、經品管檢驗合格填寫《進料檢驗記錄表》交倉庫管理員，倉庫管理員在核對品名、規格
、數量正確後，簽收且填寫並粘貼《原材料標識卡》，立即入庫且將數據登記於原材料庫存上，並開具入庫單。

 

　　6.如物料經品管檢驗為不合格並標識清楚時，倉管員將其暫放於退貨區
，品管應立即通知采購處理。

 

　　7.當送來物料需要較長時間才能得出檢驗結果的。

 

　　7.1 由原料倉管人員根據供貨商之《送貨單》，核對品名、規格
、數量的正確性
，無誤後簽收且填寫並粘貼《原材料標識卡》
，放置於指定位置，由品管部掛上“待檢卡”
，

 

　　7.2 品管部檢驗合格後，由品管部人員通知原料倉管員
，並將“待檢卡”除掉後在《原材料標識卡》上蓋“PASS”印章。

 

　　7.3 原材料倉管員立即入庫，且將相關數據登記於原材料庫存上，並開具進倉單。

 

　　8.如物料經品管部檢驗不合格後
，由品管部填寫《進料檢驗記錄表》交原料倉管員將其暫放於退貨區並即通知采購處理。

 

　　9.輔助材料入倉

 

　　9.1 供應部根據輔助材料消耗量及使用部門的《請購單》（部分物料）訂購物料，入庫時倉管根據供貨商之《送貨單》
，點清數量無誤後簽收。

 

　　9.2 在點收過程中，如發現物料的品名、規格和數量與實際需要有不符現象時，通知物控部要求送貨單位做出修改。

 

四


、倉庫物資的出庫

 

　　（一）生產物資
、配件、工具、輔助材料出庫（對內）

 

　　1.生產部門領用原料、gongjudengwuzishi
，jingzhuguanhezhunhou，fangkedaocangguanlingqu。cangguanyuanhelingliaorenjunxuzaichulingliaodanshangqianming

，lingliaodanyishisanfen，yilianjiaohuixiangyingbumen，yilianjiaocaiwubu，yilianjiaowukongbuzuoweidengjishiwuzhangdeyiju。

 

　　2.對於一切手續不全的提貨

、領料事項，倉管員有權拒絕發貨。

 

　　3.倉管在發料時，應遵循“先進先出”原則

，先入為物品優先發出。

 

　　（二）產成品出庫（對外）

 

　　1.公司送貨

 

　　1.1 銷售部根據客戶的訂單交貨要求，結合的堆場存貨情況
，安排出貨。

 

　　1.2 銷售部在安排裝運前填寫一式四聯的《出貨通知單》，《出貨通知單》經部門主管（或分管領導）審批後
，一聯本部門留底，二聯交由物控部安排出貨，另一聯給財務部對賬。

 

　　1.3 物控部根據《出貨通知單》安排運輸車輛和出貨並填寫一式六聯的《送貨單》，《送貨單》經負責人審批
，司機簽字確認後，一聯本部門留底，其餘五聯分別給：運輸司機、客戶（由司機帶給）、物控部
、銷售部、財務部（堆場根據司機帶回的《過磅單》及客戶《收貨單》上的數量填上後再派送給各部門，客戶《收貨單》交財務部

 

　　1.4 貨物出場前，物控人員將《送貨單》及《放行條》交給司機，司機憑此單據保安予以放行

 

　　2.客戶自提

 

　　2.1 銷售部根據客戶的訂單交貨要求，結合的堆場存貨情況，安排出貨。

 

　　2.2 銷售部在安排裝運前填寫一式四聯的《出貨通知單》，《出貨通知單》經部門主管（或分管領導）審批後，一聯本部門留底，二聯交由物控部安排出貨，另一聯給財務部對賬。

 

　　2.3 物控部根據《出貨通知單》安排聯係客戶取貨人資料核對後裝貨並《過磅單》（雙方簽字確認）

，同時填寫一式五聯《銷貨單》，經負責人審批，客戶（或司機）簽字確認後，一聯本部門留底，其餘四聯分別給：客戶（由司機帶給）、物控部、銷售部、財務部。

 

　　2.4 貨物出場前
，物控人員將《銷貨單》及《放行條》交給司機，司機憑此單據保安予以放行。

 

　　2.5 司機的通行單據齊全，保安才可放行，不齊全則不能放行，詳細了解清楚情況後作處

 

五、成品退貨

 

　　物控部接銷售部通知後，清點規格、數量將客戶退回貨品拉回倉庫成品退貨區，交品管部驗收並填寫《退貨處理表》交物控部倉管員。