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目 錄
0.1 頒布令
0.2 公司簡介
0.3 手冊說明
0.4 管理者代表任命書
0.5 安全事務代表任命書
一、範圍
二、引用標準/編製依據
三、術語和定義
四、組織環境
4.1 理解組織及其環境
4.2 理解員工相關的需求和期望
4.3 確定職業健康安全管理體係的範圍
4.4.職業健康安全管理體係及其過程
五、領導作用
5.1 領導作用與承諾
5.2 職業健康安全管理方針
5.3 組織的崗位、職責和權限
5.4 參與和協商
六、策劃
6.1 應對風險和機遇的措施
6.1.1 總則
6.1.2 危險辨識及風險和機遇的評價
6.1.3 法律法規要求和其他要求的確定
6.1.4 措施的策劃
6.2 職業健康安全目標及其實現的策劃
6.2.1 職業健康安全目標
6.2.2 實現職業健康安全目標
6.3 變更的策劃
七、支持
7.1 資源
7.2 能力
7.3 意識
7.4 信息溝通與交流
7.4.1 總則
7.4.2 內部溝通
7.4.3 外部溝通
7.5 文件化信息
7.5.1 總則
7.5.2 創建和更新和控製
7.5.3 文件形成信息的控製
八、運行
8.1 運行策劃和控製
8.1.1 總則
8.1.2 消除危險和降低職業健康安全風險
8.1.3 變更管理
8.1.4 采購
8.2 應急準備和響應
九、績效評價
9.1 監視、測量、分析和評價
9.1.1 總則
9.1.2 合規性評價
9.2 內部審核
9.2.1 總則
9.2.2 內部審核方案
9.3 管理評審
十、改進
10.1 總則
10.2 事件、不符合和糾正措施
10.3 持續改進
附錄一 、職業健康安全管理體係組織架構圖
附錄二、體係職能分配表（GB/T45001/ISO45001:2018）
附錄三、公司地理位置信息
附錄四：職業健康安全體係過程關係與目標指標
0.1 頒布令
為進一步提高本公司職業健康安全管理水平，包括顧客對職業健康安全要求的滿足程度，依據GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 《 職 業 健 康 安 全 管 理 體 係 要 求 》 ， 在 公 司 已 運 行ISO9001:2015/ISO14001:2015 zhilianghehuanjingguanlitixideqingkuangxia，bianzhizhiyejiankanganquanguanlishouce，zhizaibuduanjianquanhewanshangongsideguanlitixi，buduanmanzugukeyaoqiuhexiangguanfalvfaguiyaoqiu，tigaogongsideanquanyunxingxiaolvhezongheyingxiangli。
本(ben)手(shou)冊(ce)適(shi)用(yong)於(yu)公(gong)司(si)相(xiang)關(guan)的(de)職(zhi)業(ye)健(jian)康(kang)安(an)全(quan)管(guan)理(li)活(huo)動(dong)，是(shi)體(ti)係(xi)運(yun)行(xing)的(de)綱(gang)領(ling)性(xing)文(wen)件(jian)和(he)重(zhong)要(yao)管(guan)理(li)標(biao)準(zhun)，同(tong)時(shi)也(ye)是(shi)內(nei)部(bu)和(he)外(wai)部(bu)對(dui)本(ben)公(gong)司(si)質(zhi)職(zhi)業(ye)健(jian)康(kang)安(an)全(quan)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)進(jin)行(xing)審(shen)核(he)的(de)依(yi)據(ju)之(zhi)一(yi)。
本手冊已經評審，現予以發布，全體員工務必認真學習、深入理解並貫徹實施，齊心協力共同把本公司職業健康安全管理活動提高到一個新的水平。
執行總裁：
20**年**月**日
0.2 公司簡介
略
0.3 手冊說明
手冊的發行、修訂、使用、變更等管理要求：
本管理手冊由管理者代表組織編寫及修訂，總經理審核，總經理批準後發行實施。
本管理手冊由本公司文件控製中心（簡稱“文控中心”或“DCC”）負責管理，有關修訂、發行、變更、管理、作廢等均依《文件化信息管理程序》執行之。
本管理手冊不以書麵形式發放，統一放在公司局域網供查閱使用，不得私自複製。
若因客戶或審核單位之要求所發行，需經管理者代表批準，以影印本發行。該影印本上應蓋上“參考文件”章，且不受修訂及換發文件之管製，僅供參考用。
本管理手冊之教育訓練，由各業務主管負責推行。
本管理手冊為本公司資產，非經本公司同意不得複製或摘錄。當公司要求收回時，應交回本公司。
執行總裁：
20**年**月**日
0.4 管理者代表任命書
根據本公司組織機構與職責的具體情況，任命 ***（先生） 為公司的管理者代表，行使如下權限：
確保按照 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 標準要求建立，實施和保持職業健康安全管理體係，確保體係實施的必要資源及運作正常有效。
向執行總裁/總經理報告職業健康安全管理體係的業績和任何改進的需求。
定期監控管理體係運行情況，及時評審其有效性適宜性並提出改進措施或方案。
有計劃的推進管理體係的改進工作，確保其運行更簡潔、更有效、更適宜。
確保在整個組織內提高滿足法律法規要求及客戶要求的意識。
負責公司管理體係的日常事宜和外部的聯絡工作。
向最高管理者提出體係改進方麵的資源需求。
執行總裁：
20**年**月**日
0.5安全事務代表任命書
為了確保公司 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 職業健康安全管理體係在建立、實施、維wei護hu及ji持chi續xu改gai進jin各ge階jie段duan能neng夠gou順shun利li進jin行xing並bing促cu進jin體ti係xi有you效xiao運yun行xing，在zai員yuan工gong與yu最zui高gao管guan理li者zhe層ceng麵mian就jiu員yuan工gong相xiang關guan關guan注zhu事shi項xiang進jin行xing溝gou通tong，任ren命ming以yi下xia人ren員yuan為wei安an全quan管guan理li活huo動dong小xiao組zu成cheng員yuan，並bing行xing使shi相xiang關guan職zhi責ze :
安全事務代表：XXX
成員：由各部門主要管理人員擔當
安全事務代表職責：
加強對安全生產的監督檢查，對任何部門和個人違反職業健康安全管理體係法律、法規行為，有權檢舉和製止，並在職責範圍內作出處理；
定期收集和整理相關安全管理的法律法規，並對是否符合要求作出評價；
負責組織員工開展事故預防的群眾性活動，並參加有關職業健康安全管理製度和勞動保護規定的製定；
關愛員工，以人為本；加強女員工的權益保護，做好職業健康安全事件的調查、處理工作；
反映和彙報員工健康安全的實際需求，注重員工生產生活條件的改善，預防職業病的發生，減少職業危害。
執行總裁：
20**年**月**日
1、範圍
1.1 本管理手冊闡明了公司[*有限公司]職業健康安全管理體係的範圍與邊界，描述了滿足GB/T45001-2020/ISO 45001:2018標準所有要求的相關途徑和職責，覆蓋並應用於所有生產製造場所、相關過程和人員。通過管理體係的有效運用，用來滿足顧客要求，適用於法律法規要求和公司自身需求的能力。
1.2 本公司實施職業健康安全管理體係的預期結果包括：
a）持續改進組織的職業健康安全績效 ；
b）滿足法律法規和其它要求；
c）實現職業健康及安全目標。
2、引用標準/編製依據
管理手冊編製依據ISO9000:2015《質量管理體係 基礎和術語》GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 《職業健康安全管理體係 要求》本手冊格式參考GB/T1.1-2009《標準化工作導則 第一部分：標準的結構和編寫規則》要求組織編寫。
3、術語和定義
01)PDCA 管理循環:
PDCA 循環又叫質量環，是管理學中的一個通用模型。
P（ Plan）--計劃；D（Do)--執行；C（Check)--檢查；A（Action)--糾正的簡稱。
02）5W2H:
Why、What、where、When、Who、How、How much 的英文簡稱。
03）服務：
至少有一項活動必須在組織和顧客之間進行的輸出。
04）顧客：
能夠或實際接受本人或本組織所需要或所要求的產品或服務的個人或組織。
05）體係：
相互關聯或相互作用的一組要素。
06）過程：
利用輸入提供預期結果的相互關聯或相互作用的一組活動。
07）形成文件的信息：
組織需要控製和保持的信息及其載體。注：本手冊描述為文件和記錄。
08）相關方：
可影響決策或活動，也被決策或活動所影響，或他自己感覺到被決策或活動所影響的個人或組織。
09）合規義務：
組織必須遵守的法律法規要求，以及組織必須遵守或選擇遵守的其他要求.
10）三種時態：
過去、現在、將來。三種狀態：正常、異常、緊急。
11）參與 participation
參加決策過程
12）協商 consultation
決策前征求意見
13）法律法規要求和其他要求 legal reqyirements and ither requirements
法律法規要求是組織必須遵守的要求，其它要求是組織必須或者選擇遵守的要求。
14）傷害和健康損害 injury and ill health
對人的身體、精神或認知狀況造成的不良影響。注 1：這些狀況可包括職業病、疾病和死亡。
15）危險源 hazard
可能導致傷害和健康損害（3.14）的根源。注1：危險包括可能導致傷害的根源，以及一旦暴露會導致傷害或健康損害的危險條件和環境。
16）風險 risk
不確定性的影響
17）職業健康安全風險 occupational health and safety risk
一種與工作相關的危險事件或暴露發生的可能性和由此事件或暴露造成的傷害及健康損害（3.14）的嚴重程度的組合。
18)事件 incident
因工作或在工作過程中引發的可能或已經造成了傷害和健康損害（ 3.14）的情況。
注 1：有些人將發生了傷害和健康損害的事件稱之為“事故”。
注 2：未發生但有可能造成傷害和健康損害的事件通常稱為“未遂事件”。
注 3：盡管一個事件可能存在一個或多個不符合，但沒有不符合時也可能發生事件。
19)糾正措施 corrective action
為消除不符合或事件的原因並防止再次發生所采取的措施。
20)持續改進 continual improvement
不斷提升績效的活動。
4、組織環境
4.1 理解組織及其環境
4.1.1 公司通過對與其目標和戰略方向相關並影響其實現職業健康安全管理體係預期結果的各種外部和內部因素的識別、分析，每年進行監視和評審。
4.1.2 管理者代表主導，各部門負責人協助，識別與分析影響公司內外部因素和所處的環境背景。內部因素識別，識別時應考慮公司的價值觀、文化、知識和績效等相關因素。可包括但不限於以下例子：
資源因素，包括基礎設施、環境設施、安全設施、過程運行環境、組織知識；
人力因素，例如人員能力、製度建設、自我管理意識；
運營因素，例如過程、生產或交付能力、管理體係績效、顧客評價、企業文化；
財務因素，例如整體利潤、銷售額；
製度組織治理相關因素，如決策的規則和程序及組織架構。
4.1.3 外部因素識別時，考慮國際、國內、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、市場文化、社會和經濟因素。可包括但不限於以下例子：
經濟因素，例如貨幣彙率、國家經濟走向、經濟政策、經濟形勢；
社會因素，例如政治環境、公共假日及工作時間、法律法規、職業道德準則；技術因素，例如新領域科技、材料及設備、專利有效期；
競爭力，包括組織市場占有率、相似或可替代產品及服務、市場領先者趨勢、顧客增長趨勢、市場穩定性；
影響工作環境的因素，例如法律法規要求，包括職業健康安全行為準則。
4.2 理解員工及相關方的需求和期望
4.2.1 識別相關方（包括顧客、所有者、員工、供應商、政府及社會等）的需求和期望，通過分析評價，識別出其影響程度，在風險分析過程進行管理，並對相關信息進行監視和評審。
4.2.2 公司應通多種方式收集信息（如頭腦風暴、網絡、水平對比、調查），確定與管理體係有關的相關方需求和期望，每年根據變化進行更新，可包括但不限於以下內容：
服務、安全性勞動和生活環境、認可及獎勵安全設施與勞動保護條件道德及法規以及確定應采納為合規義務、相關法規的需求和期望
4.2.3 區分和確定管理類員工和非管理類員工不同的需求和期望。
支持文件：《組織環境及相關方管理程序》
4.3 確定職業健康安全管理體係的範圍
本公司管理體係指：位於 東莞市* 的 *有限公司 的 ***製品的生產和銷售服務及相關管理活動。
4.4 職業健康安全管理體係及其過程
公司依據 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 標準的要求，建立了管理體係、過程及其相互作用，並形成文件。
4.4.1 為使公司體係有效運作，必須識別、確定和管理相互關聯的過程，運用管理的係統方法原理識別管理體係所需的過程，公司的管理體係過程按 PDCA 過程方法策劃，P（計劃過程；D 實施過程；C 檢查過程；A 處置過程。見附件 3.
4.4.2 本公司對管理體係所需要的過程采用過程方法進行確定，編製體係過程、tiaokuanjixiangguanwenjianduizhaobiaoduizhexieguochengjinxingxitongguanli，quedingmeigeguochengsuoxudeshuruheqiwangdeshuchu，tongguoguochengguanxituquedingzhexieguochengdeshunxuhexianghuzuoyong；在過程識別和應用時，應強調以下方麵的重要性：
① 理解並滿足要求；
② 獲得過程績效和有效性的結果；
③ 基於客觀的測量，持續改進這些過程。
4.4.3 為確保各過程的有效運行，針對相關過程製訂文件確保每個過程實施所需的資源、責任和權限、過程實施的所需的準則和方法、過程績效、風險機遇、過程知識得到識別和控製。並通過以下方式監視、測量和分析這些過程：
通過內審和管理評審確保管理體係的有效運行；
通過對各過程的監視和測量控製不合格輸出或事件發生；
通過法規收集與評價尋找合規義務的不足；
通過糾正和預防措施防止不合格/或事件再發生。
5、領導作用
5.1 領導作用與承諾
5.1.1 總則
總經理應通過以下職責的履行及相關活動的開展證實其對管理體係的領導作用和承諾：
對工作相關的傷害和健康損害的預防以及提供安全健康的工作場所和環境承擔全部職責和責任；
確保職業健康安全管理方針和目標，並與組織環境和戰略方向相一致；
確保管理體係要求融入與組織的業務過程；
在體係策劃、運行中促進使用過程方法和基於風險的思維；
識別公司管理體係所需的資源並根據需要配備這些資源；
在公司內外部進行溝通，確保管理體係進行有效的溝通，全員理解符合管理體係要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵製度，促使、指導和支持員工努力提高其素質，提高管理體係的有效性和管理績效；通過協商、識別以及消除妨礙參與的障礙或障礙物，確保員工以及安全事務代表（如有）的積極參與；
保護員工在彙報事件，危險，風險和機遇後避免遭受報複。
5.2 職業健康安全管理方針
5.2.1公司最高管理者應建立、實施並保持職業健康安全方針：
與公司提供安全健康的工作條件以及預防與工作與相關的傷害和健康損害的承諾，並適合於組織的宗旨、規模、所處的環境以及組織的職業健康安全風險和機遇的特定性質。
消除危險和降低職業健康安全風險；
是製定和評審管理目標的框架和基礎；
在公司內部各級人員就職業健康安全管理方針達成一致的溝通和理解，並貫徹實施；
管理評審對方針和目標的實現程度進行評審，以確保管理方針的適宜性和有效性；
體現員工及員工代表參與和協商的承諾；
為不斷適應內、外部因素的變化、相關方的需求，應定期對管理方針進行評審。需要時，管理方針的修改按製定和審批的程序。
5.2.2 職業健康安全管理方針的溝通：
形成文件或標語，並在公司內部進行張貼或網站進行宣傳；
與公司各部門各層次的人員充分溝通、達到上下理解一致；
適宜時，可向有關相關方提供。
5.2.3 職業健康安全管理方針以及理解
5.2.3.1 職業健康安全管理方針
綠色環保，健康安全；
以人為本，回饋社會；
風險預防，持續改進。
5.2.3.2 釋義：
遵守法規是公司生存和發展的根本。
以綠色的理念，務實的態度，科學的方法，全員參與，注重預防，確保安全高效。
時刻把員工的健康和安全放在第一，減少或杜絕職業健康的風險和危害。
員工是公司最重要的資源和財富，是公司持續、健(jian)康(kang)發(fa)展(zhan)的(de)主(zhu)導(dao)力(li)量(liang)。公(gong)司(si)的(de)發(fa)展(zhan)，更(geng)是(shi)員(yuan)工(gong)的(de)發(fa)展(zhan)，多(duo)關(guan)愛(ai)員(yuan)工(gong)，在(zai)公(gong)司(si)正(zheng)常(chang)經(jing)營(ying)的(de)前(qian)提(ti)下(xia)，為(wei)員(yuan)工(gong)提(ti)供(gong)愈(yu)加(jia)合(he)理(li)的(de)薪(xin)酬(chou)和(he)福(fu)利(li)，提(ti)高(gao)員(yuan)工(gong)及(ji)員(yuan)工(gong)家(jia)屬(shu)的(de)生(sheng)活(huo)質(zhi)量(liang)，創(chuang)造(zao)和(he)諧(xie)穩(wen)定(ding)的(de)工(gong)作(zuo)氛(fen)圍(wei)。
公司會嚴格遵守國家法律法規和行業、地方的政策規定及相關方的期望和要求。
在發展過程中持續改進，主動的為客戶服務，為客戶創造價值，與客共存，提高生活、健康水平。與社會繁榮、進步相結合，維護人類賴以生存的環境。
5.3 組織的崗位、職責和權限
5.3.1 公司應策劃組織架構，明確各部門職責，製訂各崗位職責，確保在各層次分配並溝通職業健康安全管理體係內相關崗位的職責、責任和權限並保持文件化信息。
執行總裁
建立公司的組織結構，明確各部門職能、權限及其相互關係；
批準公司的經營戰略規劃，識別和確認相關方和內外部因素的風險，主導定期評價公司風險管控措施的有效性。
負責批準《職業健康安全管理手冊》，任命管理者代表，安全事務代表等，分派體係職責，為公司管理體係的實施和有效運行提供必要的資源；
批準職業健康安全管理活動必備的資源和預算；
批準員工薪酬服務和待遇。
總經理
負責職業健康安全管理體係的策劃，為職業健康安全維護及持續改進提供所需的資源；
負責確定職業健康安全培訓計劃的審批；
批準職業健康安全目標、指標和管理方案；
定期主持公司管理評審，確保職業健康安全管理體係的適宜性、充分性和有效性；
確保公司內部職業健康安全運作資源與法規要求的符合性；
公司財產、員工人身安全的保護，突發事故的緊急排險（火災、搶險、救人等）
主導事件調查、分析與處理。
管理者代表
確保職業健康安全管理體係所需過程得到建立、實施和保持；
向執行總裁/總經理報告職業健康安全管理體係運行情況、業績並提出改進建議（需求）；
明確分配職業健康安全職能，確保在整個組織內減少職業危害，提高滿足法律、法規要求、職業健康安全保護意識；
負責組織職業健康安全管理體係文件的製定與貫徹實施；
對內負責各部門之間職業健康安全體係運作的協調，對外負責有關事宜的聯絡，如職業場所衛生檢測、員工職業病檢查、認證聯係等。
批準內部體係審核計劃，跟進審核不符合項的改善。人力資源部（職業健康安全歸口管理部門）
負責人力資源管理工作，製訂年度人力資源需求計劃、招聘計劃；員工績效管理、薪酬管理等；
負責勞動關係管理（企業員工勞動合同、人事檔案等資料的管理，文書的收發；員工離職與勞動糾紛處理）；
負責安全消防類設備設施及係統的管理；
負責主導對公司的作業場所健康風險的評估，相關的法律法規要求、環境因素、危險源進行識別，實施管理方案；
負責定期監督目標、指針與管理方案完成情況。定期進行環境與安全生產檢查，確保職業健康安全目標績效的達成；
負責聯係並協助監測單位對汙染物排放、工作環境、場所安全進行監測。負責各類職業健康安全事件的緊急處理、上報工作，並建立事故文件檔案；
按照職業場所安全要求、消防安全管理要求、食品衛生法及食堂規章製度，做好食品衛生管理，防止食物中毒，做好消 防安全管理，組織進行防泄露和火災演習，防止火災事故發生；
負責公司後勤事務管理，包括車輛、保衛、公共設施、清潔綠化等；
門衛管理，對人、物、車輛進出進行檢查與控製。
各部門（采購部、PMC 部、物管部、注塑部、固態成型部、液態成型部、加工部、噴塗部、品管部、工程部、工模部、R&D 部、AP 中心、財務部門）
負責本部門人員的安全培訓與考核，包括設備的安全操作、消防器材的使用、安全逃生辦法、三級安全教育、基本勞動防護要求等，確保提高安全意識；
負責本部門相關過程和活動的風險評估，並提出風險預防的措施要求；
負責落實公司安全管理製度和規章要求，定期進行安全檢查，做好安全防護；
負責本部門 5S 的推行與管理工作；
負責本部門安全消防類設施的自我檢查，發現問題立即彙報；
負責識別本部門的職業健康危險源，貫徹執行適用法律法規及其他要求；加強勞動保護，做好安全、文明生產工作；
負責本部門人員在安全類演習活動中的引導和組織工作。
體係部（含 DCC）
負責文件的編號、受控、分發、回收、作廢、銷毀、借閱全過程的管理；
負責管理評審會議的策劃和改善方案的追蹤；
配合協調客戶、政府單位、認證機構關於職業健康相關事務的檢查、驗證等工作，包括問題點的改善跟進；
負責定期收集整理最新的法律法規要求。
5.3.2 本公司通過培訓、會議等方式，讓每位員工明白自己的職責、權限以及與其它部門（崗位）的關係，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開展各項活動，為職業健康安全管理水平的提高作出貢獻。
5.4 參與和協商
5.4.1 公司建立本體係，由所有相關層次和職能部門的員工和員工代表（如有）參與（包括協商）建立、策劃、實施、評價和改進職業健康安全管理體係。
a）對如何參與和協商進行培訓，由人力資源部門製訂培訓計劃並實施。
b）管理層將有關職業健康安全管理體係的文件化信息、製度、要求等采取公開的方式，讓員工可以清晰、易於理解的獲取。
c）對那些影響參與和協調的妨礙因素進行管理和消除，人力資源部設立投訴或舉報渠道和管理製度；公司成立工會，對威脅員工舉報的行為予以嚴厲處罰。
d）強調非管理類員工參與協商以下活動：
1）收集普通員工的職業健康需求；
2）製定方針時考慮員工的建議；
3）對各級員工規定其在職業健康安全管理方麵的職責和權利；
4）對法律法規要求和其他要求進行評價時，應確保員工的基本權利；
5）製定職業健康安全目標時，必須從員工安全健康的角度出發；
6）確定外包、采購和分包商的適用的控製方法；
7）確定哪些需要監視、測量和評價；
8）策劃、建立、實施並保持審核方案；
9）建立持續改進的過程。
e）強調非管理類員工參與以下活動：
1）規定由安全管理小組定期收集員工建議；
2）進行危險源辨識和風險評價；
3）消除危險源和降低風險的措施；
4）識別能力、培訓和培訓評價的需求；
5）確定需要溝通的信息以及如何溝通；
6）確定控製方法，以及這些方法的有效實施和使用；
7）調查事件，不符合和確定糾正措施。
6、策劃
6.1 應對風險和機遇的措施
6.1.1 總則
公司製訂《組織風險管理程序》，確定需要應對的風險和機遇，對內外部因素、相關方需求與期望及體係所涉及過程相應的風險和機遇進行識別，分析，評價，確定需要應對的風險和機遇：
a)確保職業健康安全管理體係能夠實現其預期結果；
b）防止和減少非預期的影響，增強有利影響、避免或減少不利影響；
c)實現改進。
在策劃過程中，本公司結合公司及過程與 OH&S 管理體係的變更來確定和評價與 OH&S 管理體係預期 結(jie)果(guo)有(you)關(guan)的(de)風(feng)險(xian)和(he)機(ji)遇(yu)，對(dui)於(yu)所(suo)策(ce)劃(hua)的(de)變(bian)更(geng)，無(wu)論(lun)是(shi)永(yong)久(jiu)性(xing)的(de)還(hai)是(shi)臨(lin)時(shi)性(xing)的(de)，評(ping)價(jia)在(zai)變(bian)更(geng)實(shi)施(shi)前(qian)進(jin)行(xing)。公(gong)司(si)保(bao)持(chi)續(xu)風(feng)險(xian)和(he)機(ji)遇(yu)及(ji)其(qi)應(ying)對(dui)過(guo)程(cheng)的(de)措(cuo)施(shi)相(xiang)關(guan)的(de)成(cheng)文(wen)信(xin)息(xi)。
6.1.2 危險源辨識及風險和機遇的評價
6.1.2.1 危險源辨識
人力資源部負責製定並實施《危險源辨識及風險評價管理程序》，組織公司各職能部門進行危險源辨識與風險評價並實施必要的控製措施。
危險源辨識與風險控製範圍應覆蓋公司的活動、產品或服務的各個方麵，包括工作量、工作時間、欺騙受害、騷擾和欺淩、領導作用和員工工作習慣；考慮了職業健康安全風險和控製措施的可行性基礎上，編製《重大危害因素及控製措施一覽表》。
進行危險源辨識、風險評價和風險控製策劃時，應考慮：
1> 工作場所的基礎設施、設備、材料、物質和物理條件；
2> 產品和服務的設計開發、生產組裝、交付、維護或處置；
3> 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；
4> 工作場所的設施（無論由本公司還是由外界所提供），如工作區域、機器 /設備、操作程序；
5> 人員行為，能力及其他人為因素；
6> 來自工作場所外部會對工作場所內組織控製之下的人員造成不利於職業健康安全的危險源；
7> 來自工作場所附近、由組織控製下的與工作有關的活動產生的危險源
6.1.2.2 職業健康安全風險及職業健康安全管理體係其他風險的評價公司製訂《組織風險管理程序》，成立風險管理小組，采用 SWOT 等方法，對內外部因素及理體係所涉及過程相應的風險和機遇進行識別，分析，評價，製訂相應的措施進行管理，評估措施的有效性。
總經理負責最高管理層定期對戰略決策中存在的風險進行識別和評估，並針對企業發展戰略中的風險組織製定應急對策。
各部門負責人負責針對本部門業務活動適時進行風險識別和評估，針對可能發生的風險製定應急對策並報總經理掌握。
風險評估的頻次和時機：風險評估每年進行一次，即每年底各部門組織部門進行風險識別、評估和總結工作。
6.1.2.3 職業健康安全管理體係有關的職業健康安全機遇和其他機遇的評價公司製訂《組織風險管理程序》，對提高職業健康安全績效和改善職業健康環境的正麵影響，評價是否存在機遇，包括：
1）由各部門負責人對員工適應或滿意當前的工作環境，可能帶來的正麵影響進行評價；
2）由人力資源部門對已按規定實施了職業健康安全管理，並有效控製了可能的危險源帶來的正麵影響進行評價；
3）由各部門負責人對公司改善了工作環境帶來的正麵影響進行評價。
6.1.3 法律法規要求和其他要求的確定
6.1.3.1 公司製訂《合規義務與評價管理程序》，定期收集、識別適用的合規義務，並提供相關各部門去落實執行。
6.1.3.2 合規義務收集範圍：
國家或國際法律法規要求；
省級法律法規要求；
地方性法律法規要求；
和政府機構的協議；
和顧客的協議或客戶的要求；
非法規性指南；自願性原則或業務規範；
自願性環境標誌或產品防護承諾；
和社區團體或非政府組織的協議；
組織或其上級組織對公眾的承諾；
本公司的要求。
6.1.3.3 人力資源部門經常與當地環保、安監等政府單位保持聯係，同時通過互聯網、相關單位等渠道收集、獲取與本公司有關的法律法規義務，以保持對變更情況獲知和跟蹤。
6.1.3.4 法律法規及合規義務的登錄、發放、更(geng)新(xin)人(ren)力(li)資(zi)源(yuan)部(bu)門(men)根(gen)據(ju)獲(huo)取(qu)的(de)法(fa)規(gui)要(yao)求(qiu)，識(shi)別(bie)和(he)選(xuan)擇(ze)與(yu)公(gong)司(si)的(de)職(zhi)業(ye)健(jian)康(kang)安(an)全(quan)相(xiang)關(guan)的(de)最(zui)新(xin)版(ban)本(ben)，並(bing)由(you)文(wen)控(kong)中(zhong)心(xin)負(fu)責(ze)登(deng)錄(lu)和(he)發(fa)放(fang)管(guan)理(li)。應(ying)定(ding)期(qi)對(dui)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及(ji)合(he)規(gui)義(yi)務(wu)進(jin)行(xing)審(shen)查(zha)，一(yi)般(ban)每(mei)年(nian)至(zhi)少(shao) 1 次，及時跟蹤了解公司現行使用是否是最新的法規要求，確保適用性和有效性。
6.1.4 措施的策劃
公司建立《組織風險管理程序》、《危險源辨識及風險評價管理程序》《合規義務與評價管理程序》，針對所識別的風險和機遇、危險源、合規義務策劃管理措施：
1）如何風險和機遇；
2）如何應對法律法規要求和其他要求；
3）如何對緊急情況準備和響應；
4) 如何在所有管理活動中或業務過程實施職業健康安全管理措施；
5）管理層定期評價策劃方案的有效性，策劃應考慮控製層級和職業健康安全管理體係的輸出要求；策劃措施時，應考慮最佳實踐、可選技術方案、財務、運行和經營的要求。
6.2 職業健康安全目標及其實現的策劃
6.2.1 職業健康安全目標
建立目標和指標應考慮以下因素：
職業健康安全方針的內容；
市場的需求、公司的經營要求及可選擇的技術方案運作上的可行性；
法規和其他要求；
與員工及員工代表協商；
資源狀況；
目標明確，指標應具體可測量。
6.2.2 實現職業健康安全目標
公司製訂《目標與實現策劃管理程序》，呈總經理批準後發布實施，每年於管理評審會議中檢討更新。
公司製定整體目標，各部門依據公司整體目標製訂相應的職業健康安全目標；
管理層根據每年管理目標達成狀況，通過管理評審、內審等形式定期對目標的完成情況加以檢查和考核；
當市場、顧客、法律法規要求發生變化或當目標不適合時，應對目標進行修正和調整，以滿足法律法規要求；
按規定的評價時機對目標進行統計分析，對於不達標的項目，視需要要求責任部門采取糾正措施；
在實際目標過程中明確采取的措施，需要的資源，由誰負責，何時完成，如何評價結果；
6.3 變更的策劃
當組織確定需要對管理體係進行變更時，此種變更應經策劃並係統地實施，組織應考慮到；
變更目的及其潛在後果；
管理體係的完整性;
資源的可獲得性;
責任和權限的分配或再分配；
法律法規的符合性。
7、支持
7.1 資源
7.1.1 總則
為了實施、保(bao)持(chi)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)並(bing)持(chi)續(xu)改(gai)進(jin)其(qi)有(you)效(xiao)性(xing)，為(wei)了(le)滿(man)足(zu)職(zhi)業(ye)健(jian)康(kang)安(an)全(quan)管(guan)理(li)的(de)要(yao)求(qiu)，減(jian)少(shao)和(he)消(xiao)防(fang)職(zhi)業(ye)危(wei)害(hai)，公(gong)司(si)各(ge)級(ji)管(guan)理(li)人(ren)員(yuan)應(ying)及(ji)時(shi)確(que)定(ding)並(bing)提(ti)供(gong)所(suo)需(xu)的(de)內(nei)部(bu)和(he)外(wai)部(bu)資(zi)源(yuan)，包(bao)括(kuo)人(ren)力(li)資(zi)源(yuan)、基礎設施、安全設施、工作環境、監視和測量資源等。
7.2 能力
公司應明確對本公司各崗位人員錄用、培訓和考核的控製要求，以確保所有工作對職業健康安全管理有影響的人員的教育、培訓和經曆的要求能滿足各崗位對員工能力的要求。能力要求從教育、培訓和經曆等方麵綜合考慮，人力資源部負責對人員能力的評估。
7.2.1 人力資源部主導對人員能力需求進行識別，並協助各部門製定本部門人員的任職要求，總經理批準後，作為招聘、上崗、轉崗、考評和培訓的主要依據。
7.2.2 各部門負責培訓計劃的實施，對新員工必須進行安全培訓，並保持教育、培訓和經曆的適當記錄。對從事特殊工種的人員（如高危作業、關鍵或特種設備操作人員等）應進行必要的資格認定。
7.3 意識
公司應通過培訓、宣傳公告等方式，確保其控製範圍內的相關工作人員知曉：
a） 管理方針；
b）相關的管理目標指標；
c） 他們對管理體係有效性的貢獻，包括改進過程績效目標的益處；
d）未履行法規要求、合規義務的後果。
e） 與其相關的危險源、OH&S 風險和所確定的措施。
f） 當(dang)員(yuan)工(gong)認(ren)為(wei)對(dui)他(ta)們(men)的(de)生(sheng)命(ming)和(he)健(jian)康(kang)存(cun)在(zai)即(ji)刻(ke)和(he)嚴(yan)重(zhong)的(de)危(wei)害(hai)時(shi)，應(ying)使(shi)員(yuan)工(gong)有(you)能(neng)力(li)從(cong)這(zhe)種(zhong)工(gong)作(zuo)條(tiao)件(jian)下(xia)撤(che)離(li)，並(bing)保(bao)護(hu)他(ta)們(men)免(mian)受(shou)由(you)此(ci)產(chan)生(sheng)的(de)不(bu)適(shi)當(dang)後(hou)果(guo)。
g） 相關事故調查信息和結果對安全意識的影響。
7.4 信息溝通與交流
7.4.1 總則
公司製定《信息交流及溝通管理程序》，建立、實施並保持內部和外部信息交流過程，確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關職業健康安全要求、法律法規要求、目標及其完成情況等信息得到傳遞和溝通，以保證管理體係中的各過程順利執行。
7.4.2內部信息交流與溝通
內部溝通可采用采用提案、會議、通知、電話、網絡、公告、發文、培訓、日常報表等方式予以傳遞。
內部日常信息，如：體係運行情況、內審/管理評審情況、管理目標等；
內部異常信息，如：安全事故等；
緊急情況信息，如：生產中斷、火災、危險品泄漏等；
其它的內部信息，如：員工建議。
7.4.3 外部信息交流
7.4.3.1 本公司按信息交流的規定，就管理體係的相關信息進行外部信息交流，外部信息交流包括：
當地質監局、環保局、安監局和認證機構檢查、監督的結果和反饋的信息；
相關方的投訴和信息反饋（包括顧客、供應商、當地社區等）政策、法規、條例、標準等信息；
其它的各部門從外麵獲取的信息。
7.4.3.2 職業健康安全信息交流時，本公司考慮了法律法規及合規義務並確保所交流的信息與管理體係形成的信息一致且真實可信。
7.5 形成文件的信息
7.5.1 總則
應根據規模及其活動、過程、產品和服務的類型，以及過程的複雜程度及其相互作用、人員的能力，策劃管理體係所需的形成文件的信息，包括 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 標準要求的形成文件的信息，和其它為確保管理體係有效性所需的形成文件的信息。
7.5.2 創建和更新和控製
為確保管理體係所要求的形成文件的信息得到有效控製，建立、實施並保持，公司建立《文件化信息管理程序》。對管理體係所要求的文件進行控製（包括適當範圍的外來文件）以確保：
文件在發放前由授權人簽字批準，確保其內容的準確性和適宜性；
根(gen)據(ju)管(guan)理(li)評(ping)審(shen)的(de)結(jie)果(guo)確(que)定(ding)文(wen)件(jian)評(ping)審(shen)的(de)需(xu)要(yao)，必(bi)要(yao)時(shi)對(dui)體(ti)係(xi)文(wen)件(jian)進(jin)行(xing)評(ping)審(shen)與(yu)更(geng)新(xin)，因(yin)評(ping)審(shen)或(huo)其(qi)他(ta)原(yuan)因(yin)需(xu)對(dui)文(wen)件(jian)進(jin)行(xing)修(xiu)改(gai)時(shi)，發(fa)布(bu)前(qian)應(ying)再(zai)次(ci)批(pi)準(zhun)；
在《文件化信息管理程序》中明確文件受控標識與方法，文件的名稱、編號、版本等內容，以識別文件的現行修訂狀況；
確定受控文件的分發範圍，按要求發放文件，確保與管理體係相關的各部門現場可獲得相關文件的有效版本；
以文件夾集中、分類、有序的存放文件並標識清楚，保持文件（包括運行記錄）的清晰、易於識別，並方便檢索；
確保策劃和運行體係所需的外來文件在使用前得到確認、識別、按規定範圍分發並記錄；
所有作廢的文件及時撤離現場或加蓋作廢印章予以保存；
對運行記錄的標識、貯存、保護、檢索和處置等做出規定，保存必要的記錄為產品符合規定要求和 OH&S 管理體係的有效運行提供客觀依據。
7.5.3 形成文件的信息的控製
7.5.3.1 應控製管理體係和本標準所要求的形成文件的信息，以確保：
a） 無論何時何處需要這些信息，均可獲得並適用；
b）予以妥善保護（如：防止失密、不當使用或不完整）。
7.5.3.2 為控製形成文件的信息，適用時，公司應關注下列活動：
a） 分發、訪問、檢索和使用；
b）存儲和防護，包括保持可讀性；
c） 變更控製（比如版本控製）；
d）baoliuhechuzhi。duiquedingcehuaheyunxingguanlitixisuobixudelaiziwaibudeyuanshidexingchengwenjiandexinxi，gongsiyingjinxingshidangshibiehekongzhi。yingduisuobaocundezuoweifuhexingzhengjudexingchengwenjiandexinxiyuyibaohu，fangzhifeiyuqidegenggai。
8、運行
8.1 運行策劃和控製
8.1.1 總則
公司通過建立過程關係相關的識別圖，策劃、實施和控製滿足職業健康 管理體係要求所需的過程，並製訂《健康及安全三同時管理程序》、《作業危害評估管理程序》、《 機械危害管理程序》、《電氣安全管理程序》、《化學品管理程序》、《職業病危害風險管理程序》、《勞保用品管理程序》、《人機工程學風險管理程序》、《工傷事故管理程序》等程序實施風險和目標管理所確定的措施：
建立過程的運行準則；
按照準則實施過程控製；
保持和保留必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施；
調整工作適合於員工。
8.1.2 消除危險源和降低職業健康安全風險
公司建立《目標與實現策劃管理程序》、用以消除危險源和 減低職業健康與安全風險，通過以下控製層級來實現：
消除危險源；
用較低危險性過程、運行、材料或設備替代；
運用工程控製和工作流程再組織；
運用行政管理、包括培訓；
使用足夠的個人防護裝備，提供時應無償。
8.1.3 變更管理
8.1.3.1 公司實施和控製影響職業健康安全績效的有計劃的臨時或者永久變更，包括：
――工作位置和環境
――工作組織
――工作條件
――設備
――工作量
8.1.3.2 法律法規要求和其他要求的變更由人力資源部定期對變更的法律法規要求及後果予以評審，當有風險相應采取措施降低任何不利影響。
8.1.4 采購
8.1.4.1 總則
公司建立采購流程，對職業健康安全相關的材料、服務或需求進行控製。
8.1.4.2 承包商
公司應對承擔安全設施保養、消防維護、物流、工程基建等外部承包商進行管理，識別可能
給公司帶來的危險源，控製職業健康安全風險，選擇和管理承包商時應考慮：
對職業健康安全有一定影響的承包商，應確認其活動和運行不會產生重要危險源；
對承包商員工個人行為可能產生的重要危險源進行管理；
對臨時承包商在公司場所產生的安全影響進行評價。
公司應按要求，明確向承包方傳達職業健康和安全準則，比如在合同中約定公司的安全管理要求，禁止行為的清單等。
8.1.4.3 外發
公司製訂《相關方環安影響管理程序》，確定外發供方是在管控要求內，向外發供方傳達法規及其它要求，本公司暫無外包過程。
8.2 應急準備和響應
8.2.1 公司建立《應急準備和響應管理程序》，人力資源部和各有關部門根據重大風險 (如火災、爆炸、環境汙染等事故)製定應急預案與響應程序，確保緊急情況下對潛在事故事件發生時做出緊急響應，將事故的損失控製到最小。
8.2.2 對應急預案應進行定期或不定期的應急演習，並組織相關人員進行培訓，包括急救。
8.2.3 對應急準備和響應做到定期評審，必要時對其進行修訂，特別是在事故或緊急情況發生後。
8.2.4 適用時，與有關的相關方(如：承包商、來訪人員、政府單位、附近的居民等)交流職業健康安全方麵的信息。
8.2.5 考慮所有相關方的需求和能力並確保他們的參與，適當時候包括策劃的響應改進。
8.2.6 應保持和保留應急響應與準備相關的文件或記錄。
9、績效評價
9.1 監視、測量、分析和評價
9.1.1 總則
公司應確定：
a）需要監視和測量的對象：
b）確保有效結果所需要的監視、測量、分析和評價方法；
c）實施監視和測量的時機；
d）分析和評價監視和測量結果的時機。
e）職業健康安全管理體係需要監視和測量的對象，包括：合規義務；與所識別的危險源，以及風險和機遇相關的活動和運行；運行控製措施；職業健康安全目標。
f）與職業健康安全相關的測量設備或資源的校準或檢定狀態的監視。
9.1.2 合規性評價
人力資源部門按《合規義務與評價管理程序》，適時收集職業健康安全相關的法律法規、政策要求等標準化文件信息，每年評價合規義務履行情況，必要時需要采取措施，保持對合規情況的理解，保留合規性評價記錄。
9.2 內部審核
9.2.1 總則
公司製訂《內部審核管理程序》應按每年不少於一次內部審核活動，以確保管理體係符合性、適合性及有效性；由管理者代表負責整個內部審核過程的管理。
a)審核管理體係是否符合公司產品實現過程策劃的要求，是否符合客戶、相關法律法規、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 標準的要求。
b)審核本公司體係是否得到有效實施和保持。
9.2.2 內部審核方案
依據有關過程的重要性、對組織產生影響的變化和以往的審核結果，策劃、製定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告。
規定每次審核的審核準則和範圍；
選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核；
確保相關人員，如員工事務代表及成員獲得審核結果報告；
及時采取適當的糾正和糾正措施；
保留作為實施審核方案以及審核結果的證據的形成文件的信息。
9.3 管理評審
9.3.1 總則
公司製訂《管理評審管理程序》，按計劃的時間召開管理評審會議，體係部保持管理評審記錄，通過編製《管理評審管理程序》對其實施控製。管理評審由總經理主持，應至少每年進行一次，且時間間隔不超過 12 個月。
9.3.2 管理評審輸入
9.3.2.1 策劃和實施管理評審時應考慮下列內容：
以往管理評審所采取措施的實施情況；
與管理體係相關的內外部因素、相關方需求的變化；
有關管理體係績效和有效性的信息，包括下列趨信息：
相關方的反饋；
管理目標的實現程度；
合規義務履行情況；
事件、不合格以及糾正措施；
員工參與和協商的結果；
監視和測量結果；審核結果；
資源的充分性；
應對風險和機遇所采取措施的有效性（見 6.1）；
改進的機會。
9.3.3 管理評審的輸出
公司每次召開管理評審會議後， 應形成報告。根據評審的情況在報告中提出以下情況的有關措施:
管理者及管理者代表應確保管理體係及其過程有效性的持續改進 (包括評價改進的機會和變更的需要)；
各部門根據評審討論結果製定與相關法律法規有關的績效改進措施；
公司高層應根據管理評審結果提供各部門所必須的資源；
其他相關事項滿足法律法規要求變化所需能力的變更；
已向員工事務代表提供了評審信息。
10、改進
10.1 總則
公司製訂《改進管理程序》，通過方針的評審、目標的統計分析、內外部管理體係審核、實施糾正和預防措施、管理評審等，發現管理體係存在的問題和改進機會，改進產品和服務以滿足要求並關注未來的需求和期望， 糾正、預防或減少不利影響，改進管理體係的績效和有效性。
10.2 事件、不合格和糾正措施
10.2.1 公司運行管理程序，對職業健康安全事件或不符合時進行管理：
1）對事件報告、調查的流程進行規定；
2）對事件作出及時反應，規定一般事件、重大事件的處理報告要求，並直接采取措施控製並糾正該事件或不符合；
3）處理事件帶來的後果；評價消除事件或不符合根本原因的措施需求，以防止不符合再次發生或在其他地方發生。
10.2.2 對消除事件根本原因評價時，應有員工參與和其他有關相關方的參加。通過以下方式評價：
1） 查事件或評價不符合；
2）確定事件或不符合的原因；
3）確定是否存在或是否可能發生類似的事件或不符合；
4）適當時，評審職業健康安全風險的評價情況。
10.2.3 確定並實施與控製層級和變更管理相一致的任何所需的措施，包括糾正措施；
1）采取措施前評審由此措施引起的新的或變化的危險源相關的風險；
2）評估所采取措施的有效性，包括糾正措施；
3）必要時，對職業健康安全管理體係進行變更。
4）糾正措施應與所發生的事件或不符合造成的影響或潛在影響相適應。
10.2.4 應保留形成文件的信息，包括不合格的性質、隨後所采取的措施，以及糾正措施的結果。及時地報告和調查事件可能有助於消除危險源和盡可能降低相關的職業健康安全風險。
10.3 持續改進
公司建立《改進管理程序》，以持續改進管理體係的適宜性、充分性和有效性，以提升職業健康安全績效；
促進支持職業健康安全管理體係的文化；
推動員工參與到職業健康安全管理體係的持續改進的實施活動中來；
與其相關的員工及員工代表溝通持續改進的結果；
保留文件化信息，作為持續改進的證據。
