內(nei)審(shen)，也(ye)稱(cheng)為(wei)第(di)一(yi)方(fang)審(shen)核(he)，由(you)組(zu)織(zhi)自(zi)己(ji)或(huo)以(yi)組(zu)織(zhi)的(de)名(ming)義(yi)進(jin)行(xing)
，審(shen)核(he)的(de)對(dui)象(xiang)是(shi)組(zu)織(zhi)自(zi)己(ji)的(de)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)，驗(yan)證(zheng)組(zu)織(zhi)的(de)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)是(shi)否(fou)持(chi)續(xu)的(de)滿(man)足(zu)規(gui)定(ding)的(de)要(yao)求(qiu)並(bing)且(qie)正(zheng)在(zai)運(yun)行(xing)。

 

　　它為有效的管理評審和糾正
、預防措施提供信息，其目的是證實組織的管理體係運行是否有效
，可作為組織自我合格聲明的基礎。是對所策劃的體係、過程及其運行的符合性和有效性進行係統的、定期的審核，保證管理體係的自我完善和持續改進的過程。

 

　　按照內審程序規定，製定年度審核計劃，確定內審的實施月份。內審應覆蓋質量管理體係所有過程
、部門和場所，每年至少一次。

 

1、年度內審策劃

 

　　按照內審程序規定，製定年度審核計劃
，確定內審的實施月份。內審應覆蓋質量管理體係所有過程、部門和場所
，每年至少一次。

 

　　如下特殊情況時可增加內審頻次:

 

　　當合同要求或客戶需要評價質量管理體係時；

 

　　當機構和職能有重大變更時；

 

　　發現嚴重不合格而需要審查時；

 

　　第三方審核認證或監督審核前；

 

　　最高管理者提出要求時。

 

2、成立內審小組

 

　　根據內審活動目的

、範圍、部門、過程及日程安排
，最高管理者授權成立內審小組。

 

3、編製內審實施計劃

 

　　按(an)照(zhao)年(nian)度(du)內(nei)審(shen)計(ji)劃(hua)安(an)排(pai)的(de)月(yue)份(fen)，編(bian)製(zhi)內(nei)審(shen)日(ri)程(cheng)計(ji)劃(hua)，在(zai)編(bian)製(zhi)內(nei)審(shen)實(shi)施(shi)計(ji)劃(hua)時(shi)編(bian)製(zhi)人(ren)應(ying)與(yu)各(ge)內(nei)審(shen)員(yuan)及(ji)被(bei)審(shen)核(he)部(bu)門(men)負(fu)責(ze)人(ren)確(que)認(ren)時(shi)間(jian)的(de)安(an)排(pai)是(shi)否(fou)合(he)理(li)，如(ru)有(you)問(wen)題(ti)，及(ji)時(shi)調(tiao)整(zheng)計(ji)劃(hua)。

 

　　審核實施計劃應包括以下內容:

 

　　(1)內審的目的

、範圍、起止日期；

 

　　(2)依據的文件;

 

　　(3)本次審核的主要內容和時間安排:

 

　　(4)內審員分工。

 

4
、編製內審檢查表

 

　　審核前內審員應根據分工編製檢查表
，檢查表要求:

 

　　(1)應突出審核區域的主要職能，選擇典型關鍵的質量問題應覆蓋質量管理方麵的全部職能，包括本公司客戶的一些特殊要求。

 

　　(2)使用一段時間後形成相對穩定內容，作為標準檢查表，為以後內審提供參考。

 

5、通知內審

 

　　內審前至少提前一周通知受審部門，內審實施計劃應得到受審核部門負責人的確認。

 

6、首次會議

 

　　現(xian)場(chang)審(shen)核(he)前(qian)應(ying)召(zhao)開(kai)首(shou)次(ci)會(hui)議(yi)，由(you)審(shen)核(he)組(zu)全(quan)員(yuan)和(he)受(shou)審(shen)部(bu)門(men)負(fu)責(ze)人(ren)及(ji)有(you)關(guan)人(ren)員(yuan)參(can)加(jia)
，會(hui)議(yi)由(you)內(nei)審(shen)組(zu)長(chang)主(zhu)持(chi)，與(yu)會(hui)人(ren)員(yuan)應(ying)簽(qian)到(dao)，會(hui)議(yi)時(shi)間(jian)以(yi)不(bu)超(chao)過(guo)半(ban)小(xiao)時(shi)為(wei)宜(yi)。

 

　　首次會議召開的主要內容:

 

　　(1)向受審核部門介紹審核組成員分工;

 

　　(2)聲明審核範圍、目的和依據；

 

　　(3)簡要介紹實施審核所采用的方法和程序
；

 

　　(4)在審核組和受審核部門之間建立聯係;

 

　　(5)宣讀審核計劃，澄清審核計劃中不明確的內容。

 

7
、現場審核

 

　　現場審核是使用抽樣檢查的方法尋找客觀證據的過程。在這個過程中，審核員的個人素質和審核策略、技巧可以得到充分的發揮。

 

　　稱職的審核員會在輕鬆自如並使受審核方口服心服的情況下，完成審核任務。

 

8、末次會議

 

　　現場審核結束後應召開末次會議
，內審組長主持，審核組全員和受審核部門相關人員參加並簽到。

 

　　末次會議的主要內容:

 

　　(1)重申審核範圍、目的和依據;

 

　　(2)審核說明;

 

　　(3)宣讀不合格項報告;

 

　　(4)提出糾正措施要求;

 

　　(5)宣讀審核意見，說明審核報告發布時間
、方式及其它後續要求;

 

　　(6)審核總結。

 

　　末次會議應有記錄，並保存。

 

9、內審報告

 

　　末次會議結束一周左右，內審組長應對本次審核的不合格報告進行彙總
、分析，並最高管理者提交《內部審核報告》。

 

　　不合格項報告作為附件，分發給各相關部門。

 

10
、跟蹤審核

 

　　審核組應對糾正預防措施情況進行跟蹤
，驗證

，並及時向最高管理者反映跟蹤
、驗(yan)證(zheng)狀(zhuang)況(kuang)。並(bing)在(zai)緊(jin)接(jie)著(zhe)的(de)下(xia)一(yi)次(ci)審(shen)核(he)時(shi)，對(dui)實(shi)施(shi)的(de)實(shi)施(shi)情(qing)況(kuang)及(ji)效(xiao)果(guo)進(jin)行(xing)複(fu)查(zha)評(ping)價(jia)，寫(xie)入(ru)報(bao)告(gao)，實(shi)現(xian)審(shen)核(he)閉(bi)環(huan)管(guan)理(li)以(yi)推(tui)動(dong)連(lian)續(xu)的(de)質(zhi)量(liang)改(gai)進(jin)。

 

　　在任何組織中從審核得到的真正益處最終來自“自身”的審核。